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ME DO REQUISITO

Características do Requisito

 

Linha de Produto:

SARA

Segmento:

Distribuição e Logística

Módulo:

ImportadorDocEntrada

DllImportaNFe

Rotina:

ImportadorDocEntrada

DllImportaNFe

 

Parâmetro(s):

 

Chamados relacionados

 
Requisito (ISSUE):PCREQ-4605

Tabelas utilizadas:

tab_ocorrencia_nfe

tab_documentos_import

Versões/Release:

12.1.16


 

Descrição

Criado uma DLL e um serviço para fazer importação de XML de NF-e inseridos através do portal de agendamento.

 

 

Procedimento para Implantação

Copiar o executável e a DLL contidos neste pacote para uma pasta local, navegar até a pasta via prompt de comando e executar o comando ImportadorDocEntrada.exe -install. 

 

Após a instalação do serviço será necessário configura-lo, ainda no prompt de comando digite regedit, acesse HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\ImportartadorDocEntrada

Image Removed

Image AddedModifique as chaves pathiiconexão pathiniconexão é o caminho + nome do arquivo ini de conexão do SARA, usuário é um usuário com acesso aos sistemas SARA, senha é a senha para acesso deste usuário, Intervalo é o tempo em milésimo de segundos que os sistema fará a leitura da pasta de arquivos de XML.

Acesse o módulo sistema e configure os parametros abaixo.

DIRETORIO_ARQUIVO_REJEITADO - Diretório onde serão movidos os arquivos que forem rejeitados durante o processamento.

DIRETORIO_ARQUIVO_PROCESSADO - Diretório onde serão movidos os arquivos que forem processados com sucesso.

DIRETORIO_PADRAO_PROTHEUS -  Diretório protheusdata dentro da instalação do protheus.

DOC_ENTRADA_DIRETORIO_LOG - Diretório + nome do arquivo onde serão salvos os logs dos processamentos.

DIRETORIO_INTEGRACAO_DOCUMENTOS_UPLOAD - Diretório a partir da pasta protheusdata dentro do protheus onde serão colocados os arquivos inseridos no portalweb.

 

No prompt de comando digite services.msc e inicie o serviço de improtação de NF-e.

Image Removed

SARA - Importador doc entrada.

Image Added 

 

 

 

 

 

 

Procedimento para Utilização

  • Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
  • Localização da rotina no menu;
  • Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
    • Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.

     

     

    Exemplo:

           1.            No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).

    O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.

           2.            Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.

           3.            Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.

           4.            Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

    O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.

           5.            Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:

                          Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.

           6.            Confira os dados e confirme.