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Para gerar uma nota fiscal de bonificação na rotina 4139 - Digitar Orçamento de Venda realize os procedimentos abaixo:

1) Acesse a rotina 308 - Alterar condição comercial do Cliente;

1.1) Selecione o Cliente e clique Pesquisar;

1.2) Na planilha apresentada selecione a opção S na coluna Tp.5 e pressione seta para baixo.

2) Acesse a rotina 522 - Cadastrar tipo de cobrança;

2.1) Clique Incluir;

2.2) Informe a Cobrança, a taxa de juros no campo Tx. Juros e o Nível de Venda;

2.3) Marque as opções Comissão e Utilizar taxa cadastrada na cobrança;

2.4) Clique Gravar.

3) Acesse a rotina 523 - Cadastrar plano de pagamento;

3.1) Clique Incluir;

3.2) Informe o Código do plano de pagamento na aba Informações, a Descrição e a coluna da tabela de preços no campo Col. tabela de preços;

3.3) Marque o Tipo parcelamento, e informe os campos e filtros conforme a necessidade;

3.4) Marque a opção Bonificação na caixa Tipo prazo da aba Restrições;

3.5) Informe o Tipo de Venda na aba Opções;

4)  Acesse a rotina 514 - Cadastrar tipo de Tributação;

4.1)  Clique Pesquisar e selecione a figura tributária que esta vinculada ao produto que deseja incluir no pedido na planilha da aba Resultado da Pesquisa-F6;

Observação: verifique se as colunas Estadual e Interestadual do campo Bonificação da aba Códigos Fiscais estão informadas corretamente. Caso não estejam , solicite os códigos ao departamento contábil ;

Observação: caso a figura tributária tenha sofrido alguma alteração siga os passos abaixo:

5) Acesse a rotina 552 - Atualização Diária II;

5.1) Marque a opção 2 - Atualização Tabela Situação Tributária;

5.2) Clique Confirmar.

6) Acessar rotina 4139 - Digitar Orçamento de venda;

6.1) Informe o Código do cliente;

6.2) Selecione a Filial de Venda e o a opção 5 ( bonificação) no filtro Tipo Venda;

6.3) Na caixa Condições de Pagamento selecione a opção BNF - BONIFICAÇÃO no filtro Cobrança;

6.4) Informe o Código do Produto e a quantidade no campo Qtde e clique o botão   para incluir o item;

6.5) Clique Gravar.

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