Histórico da Página

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• Rotina utilizada no cálculo do faturamento para substituir a marca do congelamento (suspensão do reajuste) quando o beneficiário estiver congelado. Se a CPC estiver ativa, vale a regra da CPC.
• Rotina utilizada para tratar se proposta vai ser faturada ou não.
• Rotina utilizada para tratar alterações no valor da base de cálculo do imposto.
• Caso o cliente não queira executar a chamada da CPC no seu cadastro deve colocar CPC Ativo como não.
• Será utilizado para esta CPC apenas um registro na tabela temporária de saída.

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Localização

• Dentro da include fp0711a.i9, no procedimento que calcula a faixa etária no momento que foi suspenço o reajuste para o beneficiário;
• Para o ponto "TRATA-PROPOSTA", dentro do programa fp0711a.p após ler a proposta.
• Pontos CONTA-USUARIO e VER-USUARIO, no procedimento que conta usuarios faturados.
• O ponto de chamada CRITICA-BENEF situa-se no final do procedimento de geração do programa fp0711a.p.

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Ponto de Utilização 

• "ALTERA-CONG"; "TRATA-PROPOSTA"
• "CONTA-USUARIO"; VER-USUARIO
• "CALC-BASE-IMP"
• "CRITICA-BENEF"

Include das definições das tabelas temporárias

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• • in-evento-programa – Indica o evento, que pode ser ALTERA-CONG ou CONSULTA ou BCIMP
  • nm-ponto-chamada-cpc – Indica o ponto de chamada, que pode ser ALTERA-CONG, TRATA-PROPOSTA ou CALC-BASE-IMP
  • cd-modalidade – Código da modalidade do termo de adesão
  • nr-ter-adesao – Número do termo do beneficiário
  • cd-usuario – Código do usuário
  • aa-mm-referencia – Ano e Mês de suspensão do reajuste
  • in-entidade – Entidade que pertence a estrutura que está sendo calculada.
  • cd-imposto – Código do imposto que está sendo calculado.
  • cd-evento – Código do evento que está sendo calculado
  • dt-vigencia – Data de vigência do imposto que está sendo calculada.
  • cd-unidade-grupo – Código da unidade do grupo do contratante que está sendo calculado.
  • cd-grupo-contratante – Grupo do contratante que está sendo calculado.
  • cd-compl-grupo-contratante – Código do complemento do grupo do contratante que está sendo calculado.
  • nr-insc-contratante – Número da inscrição do contratante que está sendo calulado.
  • vl-base-imp – Valor da base de cálculo do imposto que está sendo calculado.
  • cd-contratante – código do contratante/cliente associado ao administrativo.
  • cd-contratante-origem – código do contratante origem.
  • nr-sequencia – número da sequência da nota de serviço.

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Tabela de saída tmp-cpc-fp0711a-saida

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