Histórico da Página

(Obrigatório)

Informações Gerais

   Legenda: 1 – Inovação 2 – Manutenção (Os demais campos devem ser preenchidos para ambos os processos). 

Objetivo

Implementar uma opção na rotina de recebimento, que permita informar o IUM/etiqueta agregadora de produtos que controlem IUM.

(Obrigatório)

Definição da Regra de Negócio

Alterar o WMS6138 - Relacionamento Notas Fiscais X CESV

Este programa deverá ser alterado para que sejam validadas as notas fiscais relacionadas. Somente poderá ser informada uma nota fiscal, caso algum produto da nota tenha controle de IUM. 

Deverá ser criada uma lógica semelhante ao controle do granel, porém, caso algum item tenha controle de IUM, somente poderá ser informada uma nota fiscal.

Para saber se o produto tem controle de IUM, deverá chamar a função wms0004_item_controle_ium descrita no documento PCREQ-4062.1 - Configurações e cadastros.

Se a função retornar o primeiro status False deverá abortar a operação. 

Se o segundo status retornar True, deverá verificar se foram informadas mais notas, caso já tenha sido informada alguma nota, deverá exibir a mensagem: "Nota fiscal contém item com controle de IUM (identificador único de medicamentos) só pode ser relacionada uma nota fiscal por CESV/documental.".

Alterar WMS6190 - Conferência via Coletor. 

Incluir uma nova tecla de atalho ao coletor (ctrl-? - Informa IUM). Está tecla ao ser acionada deverá abrir uma tela conforme modelo a seguir, onde será realizado o input das IUMs do recebimento.

Está tela poderá ser aberta a qualquer momento durante a conferência.

Exemplo de Aplicação:

• Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
• Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades  como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
• Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
• O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.

Tabelas Utilizadas

• SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
• FI9 – Controle de Emissão de DARF>.

Opcional

Protótipo de Tela

<Caso necessário inclua protótipos de telas com o objetivo de facilitar o entendimento do requisito, apresentar conceitos e funcionalidades do software>.

Protótipo 01

Opcional

Fluxo do Processo

<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>. 

Opcional

Dicionário de Dados

Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/

(Opcional)

Grupo de Perguntas

<Informações utilizadas na linha Protheus>.

Nome: FINSRF2

(Opcional)

Consulta Padrão

<Informações utilizadas na linha Protheus>

Consulta: AMB

(Opcional)

Estrutura de Menu

<Informações utilizadas na linha Datasul>.

Procedimentos

Programas

Cadastro de Papéis

<O cadastro de papéis é obrigatório para os projetos de desenvolvimento FLEX a partir do Datasul 10>.

<Lembrete: o nome dos papeis em inglês descrito neste ponto do documento, devem ser homologados pela equipe de tradução>.