EFD Contribuições - Converter PIS/COFINS Unidade para Unidade de Medida do Fisco no Faturamento

Características do Requisito

Descrição

Na geração da EFD Contribuições os valores de PIS/COFINS por unidade de medida de produto devem ser gerados de acordo com as definições da tabela de apuração de PIS/COFINS definida pela Receita.

Este requisito contempla a criação de um programa para cadastrar o fator de conversão da unidade de medida de venda para a unidade de produto exigida pela EFD Contribuições. 

Com as parametrizações de fator de conversão cadastradas, será realizado a conversão na apuração de PIS/COFINS e na geração da EFD Contribuições para os valores de PIS/COFINS por Unidade nos campos Quantidade de Base de Cálculo e Alíquota em Reais.

Procedimento para Implantação

1. Aplicar o pacote de atualizações (Patch) deste projeto, ou aplicar o pacote do update 11-06 (12.1.8), ambos liberados no Portal de Clientes (https://suporte.totvs.com/download).
2. Executar o conversor de tabela OBF00420.cnv através do programa LOG6000 (Gerenciador de Conversores de Layout de Tabelas) para atualização de tabela.
3. Executar o programa LOG00074 (Importação de dados metadados) e importar os XMLs obf_fator_conversao.xml e obf16080.xml.
   
   

Procedimento para Utilização

• Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
• Localização da rotina no menu;
• Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
• Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.

       1.            Realizar o cadastro de fator de conversão por Classificação Fiscal ou Item através do programa OBF16080 (Fator de Conversão). Este programa pode ser executado de forma independente ou pelo programa de Cockpit OBF16000 (Configuração EFD Contribuições). 

       2.            Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.Para Apurações realizadas pelo programa OBF17000 - Apuração Contribuições Sociais

a) Executar o OBF17000 - Processamento - Apuração Contribuições. Realizar a apuração para um determinado período.

b) Consultar os valores convertidos através do Relatório - OBF17000 - Relatórios - Apuração de PIS e COFINS.

c) Gerar o arquivo da EFD Contribuições através do OBF0110. No arquivo a 

       3.            Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.

       4.            Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.

       5.            Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:

                      Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.

       6.            Confira os dados e confirme.