Atualização do campo Ultima Manut na rotina de Recursos (MATA610).

Características do Requisito

Descrição

Implementada a atualização automática do campo Ultima Manut. (H1_ULTMANU) na rotina de Recursos (MATA610). Ao efetuar uma manutenção em um bem (ST9) vinculado a um recurso do PCP (SH1), gerando ordens de serviço para a manutenção e executando as mesmas, é atualizado o campo referente a data da última manutenção do recurso (H1_ULTMANU) de acordo com a data da última manutenção do bem (TJ_DTULTMA) para que o cadastro do recurso esteja de acordo com o bem.

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

Procedimento para Utilização

1. Acessar o módulo de Manutenção de Ativos e Gestão de Frotas (SIGAMNT).
2. Acessar a rotina de Retorno Modelo 2 em "Atualizações > Controle de Oficina > Retorno O.S. > Retorno Mod. 2".
3. Preencher o filtro na parte superior da rotina com o código da ordem de serviço aberta para o bem incluída incluído em cadastros prévios.
4. Selecionar o botão Filtrar O.S.
5. Selecionar a segunda opção do botão, "Filtrar as O.S. pela chave de pesquisa".
6. O sistema exibirá a ordem de serviço desejada.
7. Será exibido em tela o insumo previsto na abertura da ordem de serviço manual.
8. Selecionar o insumo e aplicaaplicá-lo como insumo realizado.
9. Selecionar o botão Finalizar Ordem de Serviço na parte superior da rotina.
10. O sistema exibirá a tela de finalização de O.S.
11. Preencher o campos, conferir os dados e confirmar.
12. O sistema retornará à tela de Retorno Modelo 2, porém sem a ordem de serviço, já que está foi finalizada.
13. Selecionar o botão OK (ctrl + O) para sair da rotina.
14. Acessar a rotina de Recursos.

       1.           Acessar o módulo de Manutenção de Ativos e Gestão de Frotas (SIGAMNT)

       2.            Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.

       3.            Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.

       4.            Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.

       5.            Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:

                      Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.

       6.            Confira os dados e confirme.

Vídeo

• Vídeo hospedado no youtube e inserido no template por meio da macro Widget Connector.

** Canal do youtube e software de vídeoem definição.

Ponto de Entrada

Exemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function CN120ALT()

Local aCab:= PARAMIXB[1]

Local cTipo:= PARAMIXB[2]

If cTipo == '1'

    aCab[4][2]:= 'NF' //Validações do usuário

EndIf

Return aCab