RECURSO DE GLOSA COMO PROCESSO DE COBRANÇA

Características do Requisito

Descrição

Todo o processo ocorre na funcionalidade de Recurso de Glosas. Quando o cliente decidir que os valores glosados não serão mais tratados pelo TOTVS Hospitalar através de recurso, ele clicará no botão "Gerar Processo de cobrança" para que seja enviada uma mensagem de título a receber no BackOffice. Após esta geração do processo de cobrança, o usuário não poderá cancelar o processo de recurso de glosa. O mesmo deve primeiro cancelar o processo de integração, para depois cancelar o recurso.

Uma vez gerado o processo de cobrança no BackOffice, o sistema não deverá permitir realizar o recebimento deste valor no controle de recebimento da tesourariaEscreva aqui a descrição da nova implementação ou melhoria.

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.atualizações da release 12.1..7 da BibliotecaRM

1. Aplique o patch do chamado e execute uma vez a rotina Informe o nome da rotina.
2. No módulo informe o nome do módulo acesse informe o caminho e verifique que o parâmetro informe o nome do parâmetro é criado conforme especificações abaixo:

1.  controle de glosa e depois o recurso de glosa
   
   

Procedimento para Utilização

• Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
• Localização da rotina no menu;
• Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
• Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.

Exemplo:

       1.            No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).

O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.

       2.            Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.

       3.            Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.

       4.            Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.

       5.            Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:

                      Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.

       1.            Acesse o menu Opções -> Parâmetros -> Parâmetros de Integração, página Parâmetros Protheus

Preencha o produto que será utilizado para compor o movimento de cobrança (necessário apenas para gerar o movimento origem no RM).

Informe o Tipo de documento que será gerado no Protheus

Informe a Série do titulo a receber

       2.            De posse de uma fatura, faça o controle de recebimento conta a conta

       3.            Acesse o Controle de Glosa e realize as glosas 

       4.            Acesse o menu Faturamento -> Recurso de Glosas

Selecione uma conta, abra uma conta e deixe alguns itens que não serão apresentados para recursar. 

Processe o recurso.

Se existir saldo que não foi recursado, será possível gerar um processo de cobrança no Protheus (título a receber)

       5.            Ao solicitar a geração do título a receber, é solicitado informar o tipo de movimento (que já vem por default) e o tipo de natureza financeira

       6.            É gerado um titulo a pagar no Protheus       6.            Confira os dados e confirme.

Vídeo

• Vídeo hospedado no youtube e inserido no template por meio da macro Widget Connector.

** Canal do youtube e software de vídeoem definição.

Ponto de Entrada

Exemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function CN120ALT()

Local aCab:= PARAMIXB[1]

Local cTipo:= PARAMIXB[2]

If cTipo == '1'

    aCab[4][2]:= 'NF' //Validações do usuário

EndIf

Return aCab