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Informações Gerais

   Legenda: 1 – Inovação 2 – Manutenção (Os demais campos devem ser preenchidos para ambos os processos). 

Objetivo

 Criar as parametrizações básicas para que, nos processos de recebimento e expedição do WMS, seja possível controlar o IUM - Identificador Único de Medicamentos. Além de criar as funções de integração do WMS Logix com o sistema Neogrid Rastreabilidade, que serão utilizadas nas demais rotinas.

Definição da Regra de Negócio

1. Alterar o WMS6111 - Categorias de Itens onde deverá ser incluído o novo campo conforme protótipo 01.
   Campo "Controla IUM (identificador único de medicamentos) - Tipo Char(01) onde os valores poderão ser "S" para Sim, "N" para Não e deverá ser apresentado como listbox.
   Este campo deverá ser gravado na tabela wms_item_categoria, campo controla_ium.
   
   
2. Alterar o WMS6171 - Item WMS onde deverá ser incluído o novo atributo do item conforme protótipo 02.
   Campo "Controla IUM (identif. único de medicamentos) - Tipo Char(01) onde os valores poderão ser "S" para Sim, "N" para Não, "P" padrão  e deverá ser apresentado como listbox.
   Este campo deverá ser gravado na tabela wms_item_complemento, campo controla_ium.
   
   
3. Alterar o WMS60023 - Contrato (Outros) onde deverão ser incluídos os novos parâmetros conforme protótipo 03.
   Campo "Sistema de integração rastreabilidade" tipo listBox com valor 1 = NeoGrid Rastreabilidade. Será gravado na tabela wms_parametro_complementar com os seguintes valores:
   1. empresa = p_cod_empresa;
   2. trans_parametro = sequencial da tabela;
   3. depositante = depositante do contrato;
   4. nom_parametro = "sist_rastreabilidade";
   5. val_texto = "Sistema de integração rastreabilidade";
   6. val_flag = "1"
   7. contrato = contrato ativo.
   Campo "Caminho de envio dos arquivos (OUT)" tipo text. Será gravado na tabela wms_parametro_complementar com os seguintes valores:
   1. empresa = p_cod_empresa;
   2. trans_parametro = sequencial da tabela;
   3. depositante = depositante do contrato;
   4. nom_parametro = "rastrea_dir_envio";
   5. val_texto = "Diretório de envio dos arquivos rastreabilidade (OUT)";
   6. val_flag = "1"
   7. contrato = contrato ativo.
   Campo "Caminho de recebimento dos arquivos (IN)" tipo text. Será gravado na tabela wms_parametro_complementar com os seguintes valores:
   1. empresa = p_cod_empresa;
   2. trans_parametro = sequencial da tabela;
   3. depositante = depositante do contrato;
   4. nom_parametro = "rastrea_dir_receb";
   5. val_texto = "Diretório de recebimento dos arquivos rastreabilidade (IN)";
   6. val_flag = "1"
   7. contrato = contrato ativo.
      
      
4. Criar função wmsrxxx_envia_evento_movimentacao().
   1. Receberá os parâmetros: empresa, evento, cesv_docum, solicitacao_carga
      Evento corresponde ao código do evento de rastreabilidade de acordo com o manual de integração NeoGrid.
   2. Quando for processo de recebimento deverá seguir os passos a seguir:
      1. Se for operador logístico e a nota não estiver marcada como devolução = 3002 (recebimento em transferência), ou;
      2. Se estiver marcado como devolução = 3004 (recebimento em devolução);
      3. Se for indústria e a nota não estiver marcada como devolução = 3001 (compra), ou;
      4. Se estiver marcado como devolução = 3004 (recebimento em devolução);
      5. Criar cursor da tabela wms_checkin_ium filtrando por empresa e cesv_docum. 
         SELECT ium.identif_agregadora,
                         ium.ium,
                         id_conf.ctr_ent_sai_veic_docum, 
                         id_conf.palete AS trackableItemId, 
                         transp.num_cgc_cpf AS byUniversalCompanyId,
                         depos.num_cgc_cpf AS fromUniversalCompanyId,
                         nf.num_nf AS invoice_id_nf, 
                         par.parametro_texto AS invoice_id 
            FROM wms_iden_estoque_conferencia id_conf
            INNER JOIN wms_checkin_ium ium
            ON ium.empresa = id_conf.empresa
            AND ium.cesv_docum = id_conf.ctr_ent_sai_veic_docum 
            INNER JOIN nf_sup nf
            ON nf.cod_empresa = id_conf.empresa
            AND id_conf.aviso_recebto = nf.num_aviso_rec
            INNER JOIN clientes transp
            ON transp.cod_cliente = nf.cod_transpor
            INNER JOIN clientes depos
            ON depos.cod_cliente = nf.cod_fornecedor
            left JOIN sup_par_ar par
            ON par.empresa = id_conf.empresa
            AND par.aviso_recebto = id_conf.aviso_recebto 
            AND par.parametro = 'chav_aces_nf_eletr'
            WHERE id_conf.empresa = l_empresa
                  AND id_conf.ctr_ent_sai_veic_docum = l_cesv_docum
         ORDER BY 1, 2
      6. 
         Para cada IUM ou agregadora informada na conferência do recebimento, deverá ser criado um arquivo seguindo o layout da NeoGrid.
         O arquivo a ser criado deverá ter o nome composto por “[Tipo do Documento]_[Timestamp]_[Número sequencial].json” no formato UTF-8 (utilizar o LOG_encodeUTF8(l_texto))
         1. [Tipo de Documento] é o código do tipo de documento, cada evento terá um tipo de documento. 
         2. [Timestamp] é a data e hora no formato “yyyyMMddHHmmssSSS” 
         3. [Número sequencial] é um número sequencial de quatro dígitos que deverá ser controlado na tabela wms_parametro_complementar
         4. Exemplo de nome de arquivo para um evento de Compra (check in): “901_20150703154700123_0001.json”
   3. Quando for expedição:
      1. Se for operador logístico enviar 4002 (entrega em transferência);
      2. Se for indústria enviar 4001 (venda).

SELECT --ium.identif_agregadora,
--ium.ium,
sc.transportador,
pl.transportador,
sc.nota_fiscal,
transp.num_cgc_cpf AS byUniversalCompanyId,
depos.num_cgc_cpf AS fromUniversalCompanyId,
sc.destinatario,
cli.num_cgc_cpf AS toUniversalCompanyId,
par.val_texto AS invoice_id
FROM wms_solicitacao_carga_mestre sc
--INNER JOIN wms_checkout_ium ium
--ON ium.empresa = id_conf.empresa
--AND ium.trans_solicitacao_carga_mestre = sc.trans_solicitacao_carga_mestre
-- Busca chave acesso
INNER JOIN wms_parametro_complementar par
ON par.empresa = sc.empresa
AND par.trans_solicitacao_carga_mestre = sc.trans_solicitacao_carga_mestre
AND par.nom_parametro = 'chave_acesso_nfe'
-- Busca cliente
INNER JOIN clientes cli
ON cli.cod_cliente = sc.destinatario
-- busca cnpj depositante
INNER JOIN clientes depos
ON depos.cod_cliente = sc.deposit
-- relaciona com o planejto embarque solic carga
INNER JOIN wms_plnjt_embq_solic_carga emb
ON emb.empresa = sc.empresa
AND emb.trans_solicitacao_carga_mestre = sc.trans_solicitacao_carga_mestre
--relaciona com o plano embarque para buscar o transportador
INNER JOIN wms_planejto_embarq pl
ON pl.empresa = emb.empresa
AND pl.planejto_embarq = emb.planejto_embarq

INNER JOIN clientes transp
ON pl.transportador = transp.cod_cliente
WHERE sc.empresa = 'TG'
--AND id_conf.ctr_ent_sai_veic_docum = '2015000202'
ORDER BY 1, 2 

Criar função wmsrxxx_envia_evento_agregacao()

Exemplo de Aplicação:

• Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
• Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades  como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
• Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
• O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.

Tabelas Utilizadas

• SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
• FI9 – Controle de Emissão de DARF>.

Opcional

Protótipo de Tela

<Caso necessário inclua protótipos de telas com o objetivo de facilitar o entendimento do requisito, apresentar conceitos e funcionalidades do software>.

Protótipo 01

Protótipo 02

Protótipo 03

Opcional

Fluxo do Processo

<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>. 

Opcional

Dicionário de Dados

Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/

(Opcional)

Grupo de Perguntas

<Informações utilizadas na linha Protheus>.

Nome: FINSRF2

(Opcional)

Consulta Padrão

<Informações utilizadas na linha Protheus>

Consulta: AMB

(Opcional)

Estrutura de Menu

<Informações utilizadas na linha Datasul>.

Procedimentos

Programas

Cadastro de Papéis

<O cadastro de papéis é obrigatório para os projetos de desenvolvimento FLEX a partir do Datasul 10>.

<Lembrete: o nome dos papeis em inglês descrito neste ponto do documento, devem ser homologados pela equipe de tradução>.