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 Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico.                                                             

  

Informações Gerais

 

Especificação

Produto

Microsiga Protheus

Módulo

SIGAPLS - Plano de Saúde

Segmento Executor

Saúde

Projeto1

M_SAU_PLS002

IRM1

PCREQ-5680

Requisito1

PCREQ-6214

Subtarefa1

PCSFL-182 

Chamado2

 

Release de Entrega Planejada

12.1.8

Réplica

Não

País

( X ) Brasil  (  ) Argentina  (  ) Mexico  (  ) Chile  (  ) Paraguai  (  ) Equador

(  ) USA  (  ) Colombia   (  ) Outro _____________.

Outros

Não aplicável.

   

Objetivo

Atualmente existem os status citados abaixo na rotina de Protocolos de Reembolso (PLSA001A), porém é necessário adicionar mais 4 status e 2 pontos de entrada para que ocorra a manipulação dos status, cores e condições.

  Status atuais:

  • Solicitado(Portal)
  • Protocolado: Indica que o usuário apresentou a documentação para a operadora, foi gerado um protocolo e que este protocolo será enviado para a análise.
  • Em análise: Indica que o protocolo foi recebido pelo setor de análise e está aguardando um parecer.
  • Deferido: A Solicitação de Reembolso foi aprovada pela análise preliminar e será encaminhada para a aprovação do setor financeiro.
  • Indeferido: A Solicitação de Reembolso não foi aprovada pela análise preliminar. O protocolo será arquivado, mas será passível de recurso por parte do usuário.
  • Em digitação: A Autorização de Reembolso foi digitada no sistema e está aguardando um parecer do setor financeiro.
  • Liberado para o financeiro: A Autorização de Reembolso foi aprovada pelo setor financeiro. O pagamento foi autorizado e o título referente ao reembolso foi gerado.
  • Não liberado para o financeiro: A Autorização de Reembolso não foi aprovada pelo setor financeiro. O protocolo será arquivado, mas será passível de recurso por parte do usuário.
  • Glosado: Informa que algum dos procedimentos solicitados na Autorização de Reembolso (PLSA001) foi indeferido pelo processo de Auditoria. O protocolo será arquivado e não será passível de recurso por parte do usuário.
  • Auditoria: Informa que algum dos procedimentos solicitados na Autorização de Reembolso (PLSA001) foi criticado e passará pelo processo de Auditoria.

Novos Status :

  •  Solicitação não concluída: Ocorrerá quando a solicitação incluída pelo beneficiário via portal estiver incompleta, ou seja, não foi gerado o protocolo, preenchimento automático pelo sistema.
  • Aguardando informação Beneficiária: Status alterado manualmente pelo usuário após analisar a solicitação e entender a necessidade de mais informações por parte do Beneficiário
  • Aprovação Parcial: Essa gravação será feita manualmente nas condições de despesas digitadas pelo beneficiário, e ou, despesas criticadas na Autorização de Reembolso, que indicará ao beneficiário via portal que seu reembolso será pago de forma parcial.
  • Cancelado: Alteração manual.

Observação:

O Status Auditado é especifico, por esse motivo não entrará no padrão.

Definição da Regra de Negócio

 Pontos de entrada para desenvolvimento específico:

I) Para Inclusão no array aCdCores

Alterar o array aCdCores e aCores que consta na rotina PLSA001A para adicionar as novas opões:

 

PRIVATE aCdCores  := {  { 'BR_LARANJA'  ,STR0164                               },; //"Solicitado (PORTAL)"

 

                       { 'BR_AMARELO'           ,STR0149                                              },; //"Protocolado"

 

                        { 'BR_AZUL'                   ,STR0150                                              },; //"Em analise"

 

                       { 'BR_BRANCO'             ,STR0151                                              },; //"Deferido"

 

                      { 'BR_CINZA'                 ,STR0152                                              },; //"Indeferido"

 

                     { 'BR_VIOLETA'             ,STR0153                                              },; //"Em digitação"

 

                      { 'BR_VERDE'                ,STR0154                                              },; //"Lib. financeiro"

 

                        { 'BR_MARRON'           ,STR0155                                              },; //"Não lib. financeiro"

 

                      { 'BR_VERMELHO'        ,STR0156                                              },; //"Glosado"

 

                     { 'BR_PRETO '               ,STR0157                                              },;  //"Auditoria"

 

              { 'BR_MARGENTA '   , “Solicitação não concluída”},; 

 

              { 'BR_PINK '            , “Aguardando informação Beneficiária”},; 

 

              { 'BR_AZUL_OCEAN ' ,” Aprovado parcialmente”  },; 

 

              { 'BR_CANCEL '       ,”Cancelado”                  } }

 

 

 

PRIVATE aCores    :=  {{ 'BOW_STATUS = "0"' ,aCdCores[1,1] },;//"Solicitado (PORTAL)"

 

                { 'BOW_STATUS = "1"' ,aCdCores[2,1] },;//"Protocolado"

 

                { 'BOW_STATUS = "2"'         ,aCdCores[3,1] },;//"Em analise"

 

                { 'BOW_STATUS = "3"'         ,aCdCores[4,1] },;//"Deferido"

 

                { 'BOW_STATUS = "4"'         ,aCdCores[5,1] },;//"Indeferido"

 

                { 'BOW_STATUS = "5"'         ,aCdCores[6,1] },;//"Em digitação"

 

                { 'BOW_STATUS = "6"'         ,aCdCores[7,1] },;//"Lib. financeiro"

 

                { 'BOW_STATUS = "7"'         ,aCdCores[8,1] },;//"Não lib. financeiro"

 

                { 'BOW_STATUS = "8"'         ,aCdCores[9,1] },;//"Glosado"

 

                { 'BOW_STATUS = "9"'         ,aCdCores[10,1] },;//"Auditoria"

 

           { 'BOW_STATUS = "A"'       ,aCdCores[11,1] },;//‘Solicitação não concluída”

 

          { 'BOW_STATUS = "B"'       ,aCdCores[12,1] },;//“Aguardando informação Beneficiária”

 

         { 'BOW_STATUS = "C"'        ,aCdCores[13,1] },;//” Aprovado parcialmente”                

 

        { 'BOW_STATUS = "D"'       ,aCdCores[14,1] }} //”Cancelado”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Criar na função PLSA001A o ponto de entrada  PLREEMDCOR

 

 

 

Observação : No Fonte PLSA001A, Função PLSA001A:
Ponto de entrada para receber um array com a relação entre a Cor cor da legenda x Descrição descrição dos status para ser atribuído ao array padrão aCdCores.

 

Exemplo:

 

Bloco de código
languagevb
If ExistBlock("PLREEMDCOR ")
             aCdCoresAux := ExecBlock("PLREEMDCOR ",.F.,.F.,{ })
EndIf  

For nI:=1 to len(aCdCoresAux) 
		
     aAdd(aCdCores,{ aCdCoresAux[nI][1], aCdCoresAux[nI][2] })
Next

 

 

 

 

 

 

 I) Para Inclusão no array aCores

 

  1. 3.    Criar na função PLSA001A o ponto de entrada PLREEMACOR

 

 

 

Observação : No Fonte PLSA001A, Função PLSA001A:
Ponto de entrada para receber um array com a relação dos status do campo BOW_STATUS x Posição a posição no array aCdCores para ser atribuído ao array aCores array padrão.

  

Exemplo:

 

code

If

ExistBlock("PLREEMACOR

") aCoresAux

")

 

                        aCoresAux := ExecBlock("PLREEMACOR",.F.,.F.,{

}) EndIf For

})

 

      EndIf 

 

 

 

For nI:=1

to

len(aCoresAux)

 

aAdd(aCores,{

aCoresAux

[nI][1],

aCoresAux

[nI][2]

})

Next

 

Next

 

 

 

 

 

 

 

Importante:

 

Os status citado abaixo dependerão de alterações que ocorrerão na rotina de Autorização/Auditoria para refletir na legenda do Protocolo de Reembolso:

 

Aguardando Informação Beneficiária: Alteração manual que ocorrerá quando o usuário analisar a solicitação e alterar o status BOW_STATUS  com “11”.

 

 Aprovação parcial: Quando o campo  “Aut. Parcial <B44_AUTPAR>” for preenchido o campo “Aut. Parcial <BOW_AUTPAR>” também deverá ser preenchido e consequentemente o campo 'BOW_STATUS também com conteúdo igual a "C" .

 

 

 

Rotina

Tipo de Operação

Opção de Menu

Regras de Negócio

PLSA001

Alteração

Atendimento>>Protocolo de Reembolso

 

 

 

 

Funções / Recursos

Descrição

PLSA001A

Cadastro de Reembolso

 

 

 

 

 

 

 

Tabelas Utilizadas

 

  • BOW – Protocolo de Reembolso.
  • SX6 – Parâmetros.

 

 

 

Na tabela abaixo informe quais são as rotinas envolvidas, o tipo de operação, a opção de menu e se necessário uma breve descrição das regras de negócio relacionadas a rotina>.

 

Rotina

Tipo de Operação

Opção de Menu

Regras de Negócio

[ACAA040 – Parâmetros]

[Alteração]

[Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria]

-

[ACAA050 – Negociação Financeira]

[Envolvida]

[Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria]

-

[ACAA060 – Cadastro de Pedidos]

[Criação]

[Atualizações -> Acadêmico-> Cadastros]

-

 

Exemplo de Aplicação:

  • Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
  • Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades  como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
  • Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
  • O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.

 

Tabelas Utilizadas

  • SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
  • FI9 – Controle de Emissão de DARF>.

Opcional

Protótipo de Tela

 

<Caso necessário inclua protótipos de telas com o objetivo de facilitar o entendimento do requisito, apresentar conceitos e funcionalidades do software>.

 

Protótipo 01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opcional

Fluxo do Processo

 

<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>. 

Opcional

Dicionário de Dados

 

Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/

  

Índice

Chave

01

<FI9_FILIAL+FI9_IDDARF+FI9_STATUS>

02

<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_EMISS+FI9_IDDARF>

03

<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_PREFIX+FI9_NUM+FI9_PARCEL+FI9_TIPO>

Campo

<AAA_PERESP>

Tipo

<N>

Tamanho

<6>

Valor Inicial

<Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>. 

Mandatório

Sim (  ) Não (  )

Descrição

<Referência Mínima para Cálculo>

Título

<Ref.Calc.>

Picture

<@E999.99>

Help de Campo

<Informar o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação>

 

(Opcional)

Grupo de Perguntas

 

<Informações utilizadas na linha Protheus>.

 

Nome: FINSRF2

X1_ORDEM

01

X1_PERGUNT

Emissão De

X1_TIPO

D

X1_TAMANHO

8

X1_GSC

G

X1_VAR01

MV_PAR01

X1_DEF01

Comum

X1_CNT01

'01/01/08'

X1_HELP

Data inicial do intervalo de emissões das guias de DARF a serem consideradas na seleção dos dados para o relatório 

 

(Opcional)

Consulta Padrão

<Informações utilizadas na linha Protheus>

 

Consulta: AMB

Descrição

Configurações de Planejamento

Tipo

Consulta Padrão

Tabela

“AMB”

Índice

“Código”

Campo

“Código”; ”Descrição”

Retorno

AMB->AMB_CODIGO

 

(Opcional)

Estrutura de Menu

 

<Informações utilizadas na linha Datasul>.

 

Procedimentos

 

Procedimento

 

 

 

Descrição

(Max 40 posições)

(Max 40 posições)

(Max 40 posições)

Módulo

 

 

 

Programa base

 

 

 

Nome Menu

(Max 32 posições)

(Max 32 posições)

(Max 32 posições)

Interface

GUI/WEB/ChUI/Flex

GUI/WEB/ChUI/Flex

GUI/WEB/ChUI/Flex

Registro padrão

Sim

Sim

Sim

Visualiza Menu

Sim/Não

Sim/Não

Sim/Não

Release de Liberação

 

 

 

 

 

 

Programas

 

Programa

 

 

 

Descrição

(Max 40 posições)

(Max 40 posições)

(Max 40 posições)

Nome Externo

 

 

 

Nome Menu/Programa

(Max 32 posições)

(Max 32 posições)

(Max 32 posições)

Nome Verbalizado[1]

(Max 254 posições)

(Max 254 posições)

(Max 254 posições)

Procedimento

 

 

 

Template

(Verificar lista de opções no man01211)

(Verificar lista de opções no man01211)

(Verificar lista de opções no man01211)

Tipo[2]

Consulta/Manutenção/ Relatório/Tarefas

Consulta/Manutenção/ Relatório/Tarefas

Consulta/Manutenção/ Relatório/Tarefas

Interface

GUI/WEB/ChUI/Flex

GUI/WEB/ChUI/Flex

GUI/WEB/ChUI/Flex

Categoria[3]

 

 

 

Executa via RPC

Sim/Não

Sim/Não

Sim/Não

Registro padrão

Sim

Sim

Sim

Outro Produto

Não

Não

Não

Visualiza Menu

Sim/Não

Sim/Não

Sim/Não

Query on-line

Sim/Não

Sim/Não

Sim/Não

Log Exec.

Sim/Não

Sim/Não

Sim/Não

Rotina (EMS)

 

 

 

Sub-Rotina (EMS)

 

 

 

Localização dentro da Sub Rotina (EMS)

 

 

 

Compact[4]

Sim/Não

Sim/Não

Sim/Não

Home[5]

Sim/Não

Sim/Não

Sim/Não

Posição do Portlet[6]

0 – Top Left

1 – Top Right

2 – Bottom Left

3 – Bottom Right

0 – Top Left

1 – Top Right

2 – Bottom Left

3 – Bottom Right

0 – Top Left

1 – Top Right

2 – Bottom Left

3 – Bottom Right

Informar os papeis com os quais o programa deve ser vinculado

 

 

 

 

Cadastro de Papéis

<O cadastro de papéis é obrigatório para os projetos de desenvolvimento FLEX a partir do Datasul 10>.

<Lembrete: o nome dos papeis em inglês descrito neste ponto do documento, devem ser homologados pela equipe de tradução>.

 

Código Papel

(máx 3 posições)

Descrição em Português*

 

Descrição em Inglês*

 


[1] Nome Verbalizado é obrigatório para desenvolvimentos no Datasul 10 em diante.

[2] Tipo é obrigatório para desenvolvimento no Datasul 10 em diante

[3] Categorias são obrigatórias para os programas FLEX.

[4] Obrigatório quando o projeto for FLEX

[5] Obrigatório quando o projeto for FLEX

[6] Obrigatório quando o projeto for FLEX

 Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico.