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Integração E-Commerce CiaShop
Produto | : | Microsiga Protheus® - Controle de Lojas – Versão 12 |
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Requisito | : | PCREQ-3846 | Data da publicação | : | 23/07/15 |
País(es) | : | Brasil | Banco(s) de Dados | : | Todos |
Importante
- Esta melhoria está disponível a partir do Release Versão 12.
Disponibilizada a Integração do Microsiga Protheus® com o E-commerce da CiaShop Versão RTM 3.23, que permite a automatização dos processos de importação de cadastros de clientes e pedidos realizados no site para o ERP e exportação dos produtos e todos os cadastros relacionados ao Microsiga Protheus® para o E-Commerce da CiaShop.
Os processos do E-commerce CiaShop integrados com o módulo Controle de Lojas (SIGALOJA) são:
- Tabelas de Preço (OMSA010).
- Administradora Financeira (MATA070).
- Venda Assistida (LOJA701).
- Contas a Receber da Venda (FINA040).
- Contas a Pagar da Taxa Administrativa (FINA050).
- Baixa de Títulos (FINA070).
- Cancelamento de NF/Orc (LOJA140).
- Liberação Créd/Estoque (MATA456).
- Devolução (LOJA720).
- Tabela de Preços Variante (LOJA900F).
- Cancelamento de Boletos (LOJA907).
O fluxo da exportação é realizado da seguinte forma:
- Os cadastros são realizados no ERP.
- Os serviços de controle executam a verificação da base de dados para identificar registros que precisam ser exportados ao site, considerando os incluídos e alterados desde a última exportação.
- As operações no site E-Commerce são executadas através dos métodos disponibilizados pela CiaShop.
- Permite acessar os serviços de exportação ou de acompanhamento de execução pelo Schedule que são acessadas pelo Monitor de Serviços CiaShop (LOJA906).
- Para toda ocorrência de exportação é gerado um registro na tabela de Log de exportação para futura visualização.
Importante
O fluxo de importação é realizado da mesma forma que o fluxo de exportação.
Processos Integrados do Protheus® para o E-Commerce CiaShop:
- Categorias/Departamentos (Amarração com produtos):
- As Categorias no Protheus® são definidas como departamentos.
- A categoria tem o objetivo de classificar os produtos facilitando a navegação dos clientes no site.
- Possui uma estrutura hierárquica no conceito de pai-filho.
- Um produto pode estar amarrado a mais de uma categoria.
Exemplo: o produto Bermuda pode estar vinculado às categorias Esporte->Futebol->Bermuda e Masculino->Bermuda.
- Uma categoria filha pode estar associada a apenas um pai.
- O Protheus® envia ao site as categorias e as respectivas amarrações com os produtos.
- Produtos (pai e filho/variantes):
- Os produtos representam as mercadorias comercializadas na loja virtual, sendo que alguns podem utilizar o conceito de SKU (definido no E-Commerce CiaShop como variante), ou seja, são variações de características de um mesmo produto (grade).
- Os produtos-filhos representam as variações do produto-pai, principalmente no que se refere a tamanho e cor. No Protheus®, é utilizada a grade para atender a esta necessidade. Para enviar ao site, o produto pai que é um produto final também, deve estar associado ao produto filho através de arquivo e interface de cadastro.
- Estoque:
- O Protheus® envia ao site a quantidade de itens no estoque, considerando apenas o saldo atual em conjunto com o preço de Venda cadastrado na Tabela E-Commerce.
Importante
Na etapa de implantação, sugerimos que o processo cadastral seja realizado por etapas. Para isso, verifique se os cadastros predecessores foram integrados com sucesso.
Exemplo: Antes de realizar o cadastro de relacionamento Produto x Categoria, verifique se o Produto e a Categoria foram enviados com sucesso para o E-Commerce.
Processos Integrados do site do E-commerce CiaShop para o Protheus®:
- Clientes.
- Pedidos.
Disponibilização de novas rotinas no Microsiga Protheus® para Integração com E-Commerce CiaShop:
- Monitor de Serviços CiaShop (LOJA906):
Visualiza os serviços (jobs) - associados ao processo de integração - agendadas para execução, com seu respectivo status (Ativo/Inativo).
Executa as tarefas manualmente, independente do estado de agendamento.
Visualiza o Log de execução das tarefas.
Efetua a impressão do Relatório de Pedidos Integrados (LOJR902) - que imprime a relação dos pedidos e-commerce que foram gerados pedidos no ERP.
Efetua a impressão do Relatório de Pedidos Não Integrados (LOJR903) - que imprime a relação dos pedidos e-commerce que não foram gerados pedidos no ERP e a respectiva ocorrência de erro.
Alteração das rotinas no Microsiga Protheus® para Integração com E-commerce Ciashop:
Grade de Produtos (Variantes) (MATA550): Ao finalizar a inclusão ou alteração da grade, é apresentada uma tela para seleção do Produto Pai, dentre os produtos criados. Ao confirmar a seleção, os demais produtos passam a ser filhos do Produto Pai e recebem o código do produto selecionado como B1_PRODPAI.
Cadastro de Produtos (LOJA110): Exibe no grid de preços do produto, a data da exportação (data da última atualização para o site e-commerce), a sequência do registro na tabela de exportação, além dos novos campos enviados para o e-commerce:
Pai Ant (B0_ECPAIANT): ao preencher este campo, é enviado o XML de exclusão do relacionamento Variante X Produto.
Imagem Prod (B0_ECIMGFI): permite informar o nome do arquivo de imagem do produto-filho.
Descr. E-com (B0_ECTITU): Permite efetuar a descrição do Produto-Filho.
Cadastro de Categoria de Produtos (FATA140): Permite exibir a data da exportação (data da última atualização para o site e-commerce), a sequência do registro na tabela de exportação e se a categoria está ativa ou inativa para o E-Commerce.
Cadastro de Complemento de Produtos (MATA180): Disponibilizou-se a pasta E-commerce com os campos específicos dos produtos que são negociados no site. Quando o campo E-commerce do produto for preenchido, a validação do preenchimento mínimo para evitar erros de exportação para o site, é acionada, além de disponibilizar a inclusão dos novos campos:
Descr. E-com (B5_ECTITU): Descrição da variante associada ao produto-pai.
Palavra Chav (B5_ECPCHAV): Palava-chave do produto.
Cubagem C3 (B5_ECCUBAG): Cubagem do produto.
Data Lancam (B5_ECDTLAN): Data de Lançamento do Produto.
Imagem Prod (B5_ECIMGFI): Nome do arquivo de imagem associada ao produto-pai que consta no servidor e-commerce.
Apresentacao (B5_ECAPRES): Valor do Folder Apresentação, da descrição de Produto no site.
Beneficio (B5_ECBENFI): Valor do Folder Benefício da descrição de Produto no site.
Indicacao (B5_ECINDIC): Valor do Folder Indicação da descrição de Produto no site.
Cadastro de Transportadoras (MATA050): Implementado o campo Cod. E-commerce (A4_ECSERVI), que permite informar o código correspondente (de <-> para) ao Método de Entrega cadastrado no E-Commerce. O código vinculado ao cadastro da transportadora, deve ser o mesmo recebido pelo XML de pedido. É necessário criar um código de transportadora no Protheus® para cada código de tipo de envio configurado no site administrativo da CiaShop.
Geração de Documento de Saída (MATA460A): Alteração da rotina de Emissão de Documento de Saída para atualizar o status do pedido para a etapa Pedido Enviado (30) nas vendas originadas do e-commerce CiaShop.
Importante
Somente o status de Pedido Enviado (30) é gerado automaticamente, os demais status (Pagamento Confirmado, Cancelado, Devolvido) devem ser alterados manualmente através do campo Status Ecom (C5_STATUS). O link de rastreio do Pedido informado no campo EC Rastr. (C5_RASTR) também deve ser preenchido manualmente.
Para as formas de pagamento, cuja a baixa do título é realizada antes da emissão da Nota (Depósito, Boleto), é necessário emitir a Nota Fiscal e depois realizar a baixa do título que foi gerado pela rotina de Emissão de Documento de Saída.
Diagrama de Processos da Integração CiaShop X Protheus® Controle de Lojas
Fluxo da Integração E-Commerce Ciashop
Cadastros
Fluxos Integração E-Commerce CiaShop X Protheus® Controle de Lojas
Venda
Cancelamento
Devolução
Cancelamento de Boletos
Alteração das rotinas no Microsiga Protheus® para Integração E-commerce Ciashop:
- Tabelas de Preço (OMSA010)
Implementada a opção de envio de múltiplas tabelas de preço para e-commerce CiaShop, mediante a sinalização do campo e-commerce (DA0_ECFLAG).
Importante
O cadastro do cabeçalho, onde é (são) definida(s) a(s) regra(s) de utilização da tabela utilizada na venda, é realizada no E-Commerce CiaShop. A integração envia os produtos associados à tabela, assim como os respectivos preços.
Utilize essa funcionalidade caso deseje ter uma tabela de preço diferenciada por regra.
Os procedimentos para o cadastro da tabela de Preço Padrão e Promocional mantém-se inalterados.
- Administradora Financeira (MATA070)
Obedecendo à regra do Módulo Controle de Lojas, a geração do títulos de Contas a Receber – referente à venda – e Contas a Pagar - referente a Taxa Administrativa, passa a ser realizada após a geração do orçamento e considera as informações contidas neste castrastro, em especial os seguintes campos:
- Cod. e-comme (AE_ECCODIG) – Este campo realiza o relacionamento entre o Método de Pagamento do e-commerce para a localização da Administradora Financeira.
- Tipo Adminis (AE_TIPO) – Forma de pagamento (SX5). As formas válidas para a Integração E-Commerce CiaShop são:
- FI – Financeira: Nesta forma de pagamento, é gerado um Pedido de Venda com bloqueio de crédito, liberado mediante o pagamento do título.
- CC/CD- Cartão de Crédito/Débito – Nesta forma de pagamento é gerado um Pedido de Venda sem bloqueio de Crédito. Nesta forma de pagamento é possível gerar um título de Contas a Pagar para a Administradora Financeira.
- Tx. Cobrança (AE_TAXA ) - Informe o valor da Taxa Administrativa, que poderá ser informada também por meio do Grid de Taxas Administrativas – para os tipos de Administradora de Cartão - Tipo CC/CD.
- Pedidos (LOJA900A)
Implementada a venda de produtos do tipo Kit. Um produto do tipo Kit é um produto composto por outros produtos.
Por exemplo:
- Estojo de maquiagem (Kit)
- Batom
- Sombra
- Lápis
- Computador (kit)
- Monitor
- Mouse
- Teclado
- CPU
A rotina de Pedidos (LOJA900A) identifica o produto do tipo Kit e realiza o lançamento dos itens que o compõem.
Importante
A montagem do produto tipo Kit deve ser realizada no E-commerce Ciashop, sendo que os produtos que o compõem devem ser enviados para o site anteriormente por meio dos serviços de Integração.
- Venda Assistida (LOJA701)
Implementada a geração do orçamento associado à venda e-commerce, de modo a oferecer suporte aos processos do módulo Controle de Loja, e facilitar a localização dos componentes associados à venda e-commerce, através dos campos:
- Ped Cli Ecom (L1_PEDEC) – Número do Pedido no e-commerce.
- Num. Pedido (L1_PEDRES) – Número do Pedido no ERP.
- Série (L1_SERPED) e Nota Fiscal (L1_DOCPED) - Prefixo e Série dos Títulos Gerados (Contas a Receber e Contas a Pagar).
Importante
A geração do código da TES do produto, tanto para o Orçamento(SL1) quanto para o Pedido de Venda (SC5) sofreu alterações:
- Caso o parâmetro MV_LJECOMS esteja habilitado, será considerado prioritariamente o conteúdo do novo parâmetro MV_LJECOMR (código da TES para geração dos itens vendidos no site) que poderá ser macro executado, caso o mesmo possua o prefixo &.
- No caso do parâmetro MV_LJECOMR retornar em branco ou o parâmetro MV_LJECOMS estiver desabilitado, será utilizada a função MaTESInt .
- Caso a MaTESInt retorne o valor em branco, será considerado o conteúdo do campo TES Padrao (B1_TS) e, caso este esteja em branco, o parâmetro MV_TESSAI.
- Contas a Receber da Venda (FINA040)
Implementada a geração do títulos de Contas a Receber antes da emissão da Nota Fiscal de Venda, referente á venda e-commerce.
Importante
Para que não haja duplicidade de movimentação financeira, a TES associada à venda do item, não deve gerar financeiro.
- Contas a Pagar da Taxa Administrativa (FINA050)
Assim, como o título de Contas a Receber, a geração do títulos de Contas a Pagar referente a taxa administrativa, é realizada antes da emissão da Nota Fiscal de Venda..
Importante
A geração de Contas a Pagar, referente à taxa Administrativa, obedece ás parametrizações do Módulo Controle de Lojas. Não é necessária a ativação do Job de Integração ERP (LjGrvBatch).
- Baixa de Títulos (FINA070)
Implementada a liberação automática de Crédito/Estoque (MATA456) do Pedido, mediante o processamento da baixa do título associado ao orçamento do e-commerce CiaShop com a forma de pagamento - Campo FormPgto (L1_FORMPG) - tipo FI – Financiado. O status do orçamento é enviado como Pagamento Confirmado (10) através do serviço Status de Pedido (LOJA900E).
- Cancelamento de NF/Orc (LOJA140)
Implementado o cancelamento de Orçamentos associado à venda no e-commerce CiaShop. O status do orçamento é enviado como Cancelado (90) através do serviço Status de Pedido (LOJA900E).
- Liberação Créd/Estoque (MATA456)
Implementado o bloqueio da liberação manual de Crédito/Estoque, caso o pedido esteja associado à um orçamento do e-commerce CiaShop de uma venda com a forma de tipo FI – Financiado.
- Documento de saída (MATA461), - Atualiza o número do título gerado na tabela de Notas Fiscais de Saída – Campos Número F2_DUPL e o prefixo F2_PREFIXO, além de gravar no orçamento associado ao Pedido o Número da Nota Fiscal (L1_DOC) e série da Nota Fiscal (L1_SERIE).
- Devolução (LOJA720)
Implementado a Devolução de Vendas, realizadas no e-commerce CiaShop. O status do orçamento é enviado como Devolvido (91) através do serviço Status de Pedido (LOJA900E).
Importante
O controle dos Créditos gerados pela operação de Devolução não estão integrados. Este processo deve ser gerenciado nos dois ambientes (ERP e e-commerce).
Disponibilização das novas rotinas no Microsiga Protheus® para Integração com E-Commerce CiaShop:
- Tabela de Preço Variante (LOJA900F)
Implementado o serviço Tabela de Preço Variante (LOJA900F) que realiza o envio das tabelas de preços sinalizadas para Integração e-commerce Ciashop.
Importante
Neste serviço, são enviados os produtos que compõem a Tabela de Preço, sendo que o cadastro do cabeçalho, deve ser feito na plataforma, antes da execução da integração.
- Cancelamento de Boletos (LOJA907)
Implementado o Cancelamento de Orçamentos do tipo FI – Financiado, que estão vencidos e são referentes à vendas e-commerce CiaShop. Assim como a rotina Cancelamento de NF/Orc (LOJA140), o status do orçamento é enviado como Cancelado (90) através do serviço Status de Pedido (LOJA900E).
- Criação de Tabela no arquivo SX2 – Tabelas:
Chave
Nome
Modo
PYME
MGM
EC CIASHOP RESULT SINCRONIZACA
Compartilhado
Chave
Nome
Modo
PYME
MGN
EC CIASHOP LOG SINCR PRODUTOS
Compartilhado
Chave
Nome
Modo
PYME
MGO
EC CIASHOP LOG SINCR CATEGORIA
Compartilhado
Chave
Nome
Modo
PYME
MGP
EC CIASHOP LOG SINCR CAT X PRD
Compartilhado
Chave
Nome
Modo
PYME
MGQ
EC CIASHOP LOG SINCR CARACTERI
Compartilhado
Chave
Nome
Modo
PYME
MGR
EC CIASHOP LOG SINCR ESTOQUE
Compartilhado
Chave
Nome
Modo
PYME
MGS
EC CIASHOP LOG SINCR COMPRADOR
Compartilhado
Chave
Nome
Modo
PYME
MGT
EC CIASHOP LOG SINCR STAT PED
Compartilhado
Chave
Nome
Modo
PYME
MGU
EC CIASHOP LOG SINCR PEDIDOS
Compartilhado
Chave
Nome
Modo
UNICO
MGV
EC CIASHOP METODOS PAGAMENTO
Compartilhado
MGV_FILIAL+MGV_METODO+STR(MGV_PARCEL)
Chave
Nome
Modo
PYME
MGY
EC CIASHOP LOG SINC T PREC VAR
Compartilhado
- Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:
- Tabela MGM - Ec Ciashop Result Sincronizada:
Campo
MGM_FILIAL
Tipo
Caracter
Tamanho
8
Decimal
0
Formato
@!
Título
Filial
Descrição
Filial do Sistema
Usado
Não
Obrigatório
Não
Browse
Não
Contexto
Real
Propriedade
Alterar
Help
Informar o Código da Filial do Sistema.
Campo
MGM_SERVIC
Tipo
Caracter
Tamanho
10
Decimal
0
Formato
@!
Título
Serviço
Descrição
Serviço
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Sim
Contexto
Real
Propriedade
Visualizar
Help de Campo
Informar o código da rotina executada.
Campo
MGM_SEQ
Tipo
Caracter
Tamanho
10
Decimal
0
Formato
@!
Título
Sequência
Descrição
Sequência
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Sim
Contexto
Real
Propriedade
Visualizar
Help de Campo
Informar a sequência de execução da rotina.
Campo
MGM_DATA
Tipo
Data
Tamanho
8
Decimal
0
Título
Data
Descrição
Data
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Sim
Contexto
Real
Propriedade
Visualizar
Help de Campo
Informar a data de execução da rotina.
Campo
MGM_HORAIN
Tipo
Caracter
Tamanho
8
Decimal
0
Formato
99:99:99
Título
Hora Inicial
Descrição
Hora Inicial
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Sim
Contexto
Real
Propriedade
Visualizar
Help de Campo
Informar a hora inicial de execução da rotina.
Campo
MGM_HORAFI
Tipo
Caracter
Tamanho
8
Decimal
0
Formato
99:99:99
Título
Hora Final
Descrição
Hora Final
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Sim
Contexto
Real
Propriedade
Visualizar
Help de Campo
Informar a hora final de execução da rotina.
Campo
MGM_RESULT
Tipo
Caracter
Tamanho
1
Decimal
0
Formato
@!
Título
Resultado
Descrição
Resultado
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Sim
Opções
1=Sucesso; 2=Erro
Contexto
Real
Propriedade
Visualizar
Help de Campo
Informar o resultado da execução da rotina, onde 1=Sucesso; 2=Erro.
Campo
MGM_XMLENV
Tipo
Memo
Tamanho
10
Decimal
0
Título
XML Envio
Descrição
XML Envio
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Sim
Contexto
Real
Propriedade
Visualizar
Help de Campo
Informar o XML enviado no WebService da rotina.
Campo
MGM_XMLRET
Tipo
Memo
Tamanho
10
Decimal
0
Título
XML Retorno
Descrição
XML Retorno
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Sim
Contexto
Real
Propriedade
Visualizar
Help de Campo
Informar o XML de retorno no WebService da rotina.
- Tabela MGN - Ec Ciashop Log Sincr Produtos:
Campo
MGN_FILIAL
Tipo
Caracter
Tamanho
8
Decimal
0
Formato
@!
Título
Filial
Descrição
Filial do Sistema
Usado
Não
Obrigatório
Não
Browse
Não
Grupo de Campos
033 - Tamanho da Filial
Help de Campo
Informar o Código da Filial do Sistema.
Campo
MGN_SEQ
Tipo
Caracter
Tamanho
10
Decimal
0
Formato
@!
Título
Sequência
Descrição
Sequência
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Não
Contexto
Real
Propriedade
Visualizar
Help de Campo
Informar a sequência de execução da rotina.
Campo
MGN_CODIGO
Tipo
Caracter
Tamanho
15
Decimal
0
Formato
@!
Título
Código
Descrição
Código
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Não
Contexto
Real
Propriedade
Visualizar
Grupo de Campos
030 - Tamanho do Produto
Help de Campo
Informar o código do produto.
Campo
MGN_DESC
Tipo
Caracter
Tamanho
30
Decimal
0
Formato
@!
Título
Descrição
Descrição
Descrição
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Não
Contexto
Real
Propriedade
Informar a descrição do produto.
Help de Campo
Descrição
Campo
MGN_PESOBR
Tipo
Numérico
Tamanho
11
Decimal
4
Formato
@E 999,999.9999
Título
Peso Bruto
Descrição
Peso Bruto
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Não
Contexto
Real
Propriedade
Visualizar
Help de Campo
Informar o peso bruto do produto.
Campo
MGN_BLQECO
Tipo
Caracter
Tamanho
1
Decimal
0
Formato
@!
Título
Blq ECommerc
Descrição
Blq ECommerc
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Não
Contexto
Real
Propriedade
Alterar
Help de Campo
Informar se o produto está bloqueado no e-commerce.
Campo
MGN_PCHAVE
Tipo
Caracter
Tamanho
255
Decimal
0
Título
Palavr Chave
Descrição
Palavr Chave
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Não
Contexto
Real
Propriedade
Alterar
Help de Campo
Informar a palavra-chave do produto.
Campo
MGN_CUBAGE
Tipo
Numérico
Tamanho
9
Decimal
0
Formato
@E 999,999,999
Título
Cubagem C3
Descrição
Cubagem C3
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Não
Contexto
Real
Propriedade
Alterar
Help de Campo
Informar a Cubagem em C3.
Campo
MGN_DTLANC
Tipo
Data
Tamanho
9
Decimal
0
Título
Data Lancam.
Descrição
Data Lancam.
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Não
Contexto
Real
Propriedade
Alterar
Help de Campo
Informar a data de lançamento do produto.
Campo
MGN_PRCPRO
Tipo
Numérico
Tamanho
9
Decimal
2
Formato
@E 999,999.99
Título
Preço Promoc
Descrição
Preço Promoc
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Não
Contexto
Real
Propriedade
Alterar
Help de Campo
Informar o Preço Promocional do produto.
Campo
MGN_BREDES
Tipo
Memo
Tamanho
10
Decimal
0
Título
Breve Desc 1
Descrição
Breve Desc 1
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Não
Contexto
Real
Propriedade
Alterar
Help de Campo
Informar uma breve descrição do produto.
Campo
MGN_VLRDES
Tipo
Numérico
Tamanho
12
Decimal
2
Formato
@E 9,999,999,99
Título
Valor Desc
Descrição
Valor Desc
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Não
Contexto
Real
Propriedade
Alterar
Help de Campo
Informar o valor do desconto.
Campo
MGN_EORDEM
Tipo
Caracter
Tamanho
5
Decimal
0
Formato
@!
Título
Ordem Ecomm
Descrição
Ordem Ecommerce
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Não
Contexto
Real
Propriedade
Alterar
Help de Campo
Informar a ordem do produto.
Campo
MGN_IMGFIL
Tipo
Caracter
Tamanho
90
Decimal
0
Formato
@!
Título
Imagem
Descrição
Imagem
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Não
Contexto
Real
Propriedade
Alterar
Help de Campo
Informar o nome do arquivo de imagem.
Campo
MGN_VARDES
Tipo
Caracter
Tamanho
55
Decimal
0
Formato
@!
Título
Descr Varian
Descrição
Descr Variante
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Não
Contexto
Real
Propriedade
Alterar
Help de Campo
Informar a descrição da variante 1.
Campo
MGN_VARIAN
Tipo
Caracter
Tamanho
6
Decimal
0
Formato
@!
Título
Valor Varian
Descrição
Valor Variante
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Não
Contexto
Real
Propriedade
Alterar
Help de Campo
Informar o valor da variante 1.
Campo
MGN_VARDE2
Tipo
Caracter
Tamanho
55
Decimal
0
Formato
@!
Título
Desc Var 2
Descrição
Descr Variante 2
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Não
Contexto
Real
Propriedade
Alterar
Help de Campo
Informar a descrição da variante 2.
Campo
MGN_VARIA2
Tipo
Caracter
Tamanho
6
Decimal
0
Formato
@!
Título
Vlr Varia 2
Descrição
Valor Variante 2
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Não
Contexto
Real
Propriedade
Alterar
Help de Campo
Informar o valor da variante 2.
- Tabela MGO - Ec Ciashop Log Sincr Categoria:
Campo
MGO_FILIAL
Tipo
Caracter
Tamanho
8
Decimal
0
Formato
@!
Título
Filial
Descrição
Filial do Sistema
Usado
Não
Obrigatório
Não
Browse
Não
Grupo de Campos
033 - Tamanho da Filial
Help de Campo
Informar o Código da Filial do Sistema.
Campo
MGO_SEQ
Tipo
Caracter
Tamanho
10
Decimal
0
Formato
@!
Título
Sequência
Descrição
Sequência
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Não
Contexto
Real
Propriedade
Visualizar
Help de Campo
Informar a sequência de execução da rotina.
Campo
MGO_CODIGO
Tipo
Caracter
Tamanho
6
Decimal
0
Formato
@!
Título
Código
Descrição
Código
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Não
Contexto
Real
Propriedade
Visualizar
Help de Campo
Informar o código da categoria.
Campo
MGO_DESC
Tipo
Caracter
Tamanho
30
Decimal
0
Formato
@!
Título
Descrição
Descrição
Descrição
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Não
Contexto
Real
Propriedade
Visualizar
Help de Campo
Informar a descrição da categoria.
Campo
MGO_CODPAI
Tipo
Caracter
Tamanho
6
Decimal
0
Formato
@!
Título
Cat Superior
Descrição
Cat Superior
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Não
Contexto
Real
Propriedade
Visualizar
Help de Campo
Informar o código da categoria superior (pai).
Campo
MGO_SIT
Tipo
Caracter
Tamanho
1
Decimal
0
Formato
@!
Título
Situação
Descrição
Situação
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Não
Contexto
Real
Propriedade
Alterar
Help de Campo
Informar a situação da categoria.
Campo
MGO_NIVEL
Tipo
Caracter
Tamanho
1
Decimal
0
Formato
@!
Título
Nivel Cat.
Descrição
Nivel da Categoria
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Não
Contexto
Real
Propriedade
Alterar
Help de Campo
Informar o nível da categoria.
- Tabela MGP - Ec Ciashop Log Sincr Cat X Prd:
Campo
MGP_FILIAL
Tipo
Caracter
Tamanho
8
Decimal
0
Formato
@!
Título
Filial
Descrição
Filial do Sistema
Usado
Não
Obrigatório
Não
Browse
Não
Grupo de Campos
033 - Tamanho da Filial
Help de Campo
Informar o código da Filial do Sistema.
Campo
MGP_SEQ
Tipo
Caracter
Tamanho
10
Decimal
0
Formato
@!
Título
Sequência
Descrição
Sequência
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Não
Contexto
Real
Propriedade
Visualizar
Help de Campo
Informar a sequência de execução da rotina.
Campo
MGP_CODPAI
Tipo
Caracter
Tamanho
15
Decimal
0
Formato
@!
Título
Cod. Pai
Descrição
Código produto Pai
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Não
Contexto
Real
Propriedade
Alterar
Grupo de Campos
030 - Tamanho do Produto
Help de Campo
Informar o código do Produto-Pai.
Campo
MGP_PRODUT
Tipo
Caracter
Tamanho
15
Decimal
0
Formato
@!
Título
Produto
Descrição
Produto
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Não
Contexto
Real
Propriedade
Visualizar
Grupo de Campos
030 - Tamanho do Produto
Help de Campo
Informar o código do produto.
Campo
MGP_CATEG
Tipo
Caracter
Tamanho
6
Decimal
0
Formato
@!
Título
Categoria
Descrição
Categoria
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Não
Contexto
Real
Propriedade
Visualizar
Help de Campo
Informar o código da categoria.
Campo
MGP_OP
Tipo
Caracter
Tamanho
1
Decimal
0
Formato
@!
Título
Operação
Descrição
Operação
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Não
Contexto
Real
Propriedade
Alterar
Help de Campo
Informar o código da operação.
- Tabela MGQ - Ec Ciashop Log Sincr Caracteri:
Campo
MGQ_FILIAL
Tipo
Caracter
Tamanho
8
Decimal
0
Formato
@!
Título
Filial
Descrição
Filial do Sistema
Usado
Não
Obrigatório
Não
Browse
Não
Grupo de Campos
033 - Tamanho da Filial
Help de Campo
Informar o Código da Filial do Sistema.
Campo
MGQ_SEQ
Tipo
Caracter
Tamanho
10
Decimal
0
Formato
@!
Título
Sequência
Descrição
Sequência
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Não
Contexto
Real
Propriedade
Alterar
Help de Campo
Informar a sequência de execução da rotina.
Campo
MGQ_PRODUT
Tipo
Caracter
Tamanho
15
Decimal
0
Formato
@!
Título
Produto
Descrição
Produto
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Não
Contexto
Real
Propriedade
Alterar
Grupo de Campos
030 - Tamanho do Produto
Help de Campo
Informar o código do produto.
Campo
MGQ_CARAC
Tipo
Memo
Tamanho
10
Decimal
0
Título
Característica
Descrição
Característica
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Não
Contexto
Real
Propriedade
Alterar
Help de Campo
Informar o texto da Característica do produto.
Campo
MGQ_APRESE
Tipo
Memo
Tamanho
10
Decimal
0
Título
Apresentação
Descrição
Apresentação
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Não
Contexto
Real
Propriedade
Alterar
Help de Campo
Informar o texto da Apresentação do Produto.
Campo
MGQ_BENEFI
Tipo
Memo
Tamanho
10
Decimal
0
Título
Benefício
Descrição
Benefício
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Não
Contexto
Real
Propriedade
Alterar
Help de Campo
Informar o texto do benefício do produto.
Campo
MGQ_INDICA
Tipo
Memo
Tamanho
10
Decimal
0
Título
Indicação
Descrição
Indicação
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Não
Contexto
Real
Propriedade
Alterar
Help de Campo
Informar o texto de Indicação do produto.
- Tabela MGR - Ec Ciashop Log Sincr Estoque:
Campo
MGR_FILIAL
Tipo
Caracter
Tamanho
8
Decimal
0
Formato
@!
Título
Filial
Descrição
Filial do Sistema
Usado
Não
Obrigatório
Não
Browse
Não
Grupo de Campos
033 - Tamanho da Filial
Help de Campo
Informar o Código da Filial do Sistema.
Campo
MGR_SEQ
Tipo
Caracter
Tamanho
10
Decimal
0
Formato
@!
Título
Sequência
Descrição
Sequência
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Não
Contexto
Real
Propriedade
Alterar
Help de Campo
Informar a sequência de execução da rotina.
Campo
MGR_PRODUT
Tipo
Caracter
Tamanho
15
Decimal
0
Formato
@!
Título
Produto
Descrição
Produto
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Não
Contexto
Real
Propriedade
Alterar
Grupo de Campos
030 - Tamanho do Produto
Help de Campo
Informar o código do produto.
Campo
MGR_QTDE
Tipo
Numérico
Tamanho
14
Decimal
2
Formato
@E 99,999,999,999.99
Título
Qtde Estoque
Descrição
Qtde Estoque
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Não
Contexto
Real
Propriedade
Alterar
Help de Campo
Informar a quantidade em estoque do produto.
Campo
MGR_PRECO
Tipo
Numérico
Tamanho
9
Decimal
2
Formato
@E 999,999.99
Título
Preço
Descrição
Preço
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Não
Contexto
Real
Propriedade
Alterar
Help de Campo
Informar o preço do produto.
- Tabela MGS - Ec Ciashop Log Sincr Comprador:
Campo
MGS_FILIAL
Tipo
Caracter
Tamanho
8
Decimal
0
Formato
@!
Título
Filial
Descrição
Filial do Sistema
Usado
Não
Obrigatório
Não
Browse
Não
Grupo de Campos
033 - Tamanho da Filial
Help de Campo
Informar o Código da Filial do Sistema.
Campo
MGS_SEQ
Tipo
Caracter
Tamanho
10
Decimal
0
Formato
@!
Título
Sequência
Descrição
Sequência
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Não
Contexto
Real
Propriedade
Alterar
Help de Campo
Informar a sequência de execução da rotina.
Campo
MGS_CLIENT
Tipo
Caracter
Tamanho
6
Decimal
0
Formato
@!
Título
Cliente
Descrição
Cliente
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Não
Contexto
Real
Propriedade
Alterar
Grupo de Campos
001 - Código Cliente/Fornecedor
Help de Campo
Informar o código do Cliente.
Campo
MGS_NOME
Tipo
Caracter
Tamanho
40
Decimal
0
Formato
@!
Título
Nome
Descrição
Nome
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Não
Contexto
Real
Propriedade
Alterar
Help de Campo
Informar o nome do Cliente.
Campo
MGS_CPF
Tipo
Caracter
Tamanho
14
Decimal
0
Formato
@!
Título
Cpf
Descrição
Cpf
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Não
Contexto
Real
Propriedade
Alterar
Help de Campo
Informar o CPF/CNPJ do Cliente.
Campo
MGS_CONFIR
Tipo
Caracter
Tamanho
1
Decimal
0
Formato
@!
Título
Cliente Conf
Descrição
Cliente Conf
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Não
Contexto
Real
Propriedade
Alterar
Help de Campo
Informar se foi enviada para o site a confirmação do cadastro do cliente.
- Tabela MGT - Ec Ciashop Log Sincr Stat Ped:
Campo
MGT_FILIAL
Tipo
Caracter
Tamanho
8
Decimal
0
Formato
@!
Título
Filial
Descrição
Filial do Sistema
Usado
Não
Obrigatório
Não
Browse
Não
Grupo de Campos
033 - Tamanho da Filial
Help de Campo
Informar o Código da Filial do Sistema.
Campo
MGT_SEQ
Tipo
Caracter
Tamanho
10
Decimal
0
Formato
@!
Título
Sequência
Descrição
Sequência
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Não
Contexto
Real
Propriedade
Alterar
Help de Campo
Informar a sequência de execução da rotina.
Campo
MGT_PEDIDO
Tipo
Caracter
Tamanho
6
Decimal
0
Formato
@!
Título
Pedido
Descrição
Pedido
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Não
Contexto
Real
Propriedade
Alterar
Help de Campo
Informar o código do Pedido.
Campo
MGT_STATUS
Tipo
Caracter
Tamanho
2
Decimal
0
Formato
@!
Título
Status
Descrição
Status
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Não
Contexto
Real
Propriedade
Alterar
Help de Campo
Informar o status do Pedido.
Campo
MGT_RASTR
Tipo
Caracter
Tamanho
20
Decimal
0
Formato
@!
Título
Rastr.
Descrição
Rastr.
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Não
Contexto
Real
Propriedade
Alterar
Help de Campo
Informar o código de rastreio do Pedido.
Campo
MGT_PEDECO
Tipo
Caracter
Tamanho
10
Decimal
0
Formato
@!
Título
Ped ECom.
Descrição
Ped ECom.
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Não
Contexto
Real
Propriedade
Alterar
Help de Campo
Informar o código CiaShop do Pedido.
Campo
MGT_METENT
Tipo
Caracter
Tamanho
3
Decimal
0
Formato
@!
Título
Met. Entrega
Descrição
Met. Entrega
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Não
Contexto
Real
Propriedade
Alterar
Help de Campo
Informar o Método de Entrega do Pedido.
- Tabela MGU - Ec Ciashop Log Sincr Pedidos:
Campo
MGU_FILIAL
Tipo
Caracter
Tamanho
8
Decimal
0
Formato
@!
Título
Filial
Descrição
Filial do Sistema
Usado
Não
Obrigatório
Não
Browse
Não
Grupo de Campos
033 - Tamanho da Filial
Help de Campo
Informar o código da Filial do Sistema.
Campo
MGU_SEQ
Tipo
Caracter
Tamanho
10
Decimal
0
Formato
@!
Título
Sequência
Descrição
Sequência
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Não
Contexto
Real
Propriedade
Alterar
Help de Campo
Informar a sequência de execução da rotina.
Campo
MGU_PEDECO
Tipo
Caracter
Tamanho
10
Decimal
0
Formato
@!
Título
N.Ped.E-Comm
Descrição
N.Ped.E-Comm
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Não
Contexto
Real
Propriedade
Alterar
Help de Campo
Informar o código do pedido e-commerce.
Campo
MGU_NOMENT
Tipo
Caracter
Tamanho
40
Decimal
0
Formato
@!
Título
Nome Entrega
Descrição
Nome Entrega
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Não
Contexto
Real
Propriedade
Alterar
Help de Campo
Informar o nome de entrega do pedido.
Campo
MGU_CODCLI
Tipo
Caracter
Tamanho
6
Decimal
0
Formato
@!
Título
Cliente
Descrição
Cliente
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Não
Contexto
Real
Propriedade
Alterar
Grupo de Campos
001 - Código Cliente/Fornecedor
Help de Campo
Informar o código do cliente.
Campo
MGU_TOTAL
Tipo
Numérico
Tamanho
12
Decimal
2
Formato
@E 999,999,999.99
Título
Total
Descrição
Total
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Não
Contexto
Real
Propriedade
Alterar
Help de Campo
Informar o total do pedido.
Campo
MGU_FRETE
Tipo
Numérico
Tamanho
12
Decimal
2
Formato
@E 999,999,999.99
Título
Frete
Descrição
Frete
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Não
Contexto
Real
Propriedade
Alterar
Help de Campo
Informar o valor do frete do pedido.
Campo
MGU_METENT
Tipo
Caracter
Tamanho
3
Decimal
0
Formato
@!
Título
Met. Entrega
Descrição
Met. Entrega
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Não
Contexto
Real
Propriedade
Alterar
Help de Campo
Informar o código do método de entrega do e-commerce Ciashop.
Campo
MGU_METPGT
Tipo
Caracter
Tamanho
3
Decimal
0
Formato
@!
Título
Met. Pgto
Descrição
Met. Pgto
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Não
Contexto
Real
Propriedade
Alterar
Help de Campo
Informar o código do meio de pagamento CiaShop do pedido.
Campo
MGU_NUMPAR
Tipo
Numérico
Tamanho
3
Decimal
0
Formato
@E 999
Título
Num. Parc.
Descrição
Num. Parc.
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Não
Contexto
Real
Propriedade
Alterar
Help de Campo
Informar o número de parcelas do pedido.
Campo
MGU_CONFIR
Tipo
Caracter
Tamanho
1
Decimal
0
Formato
@!
Título
Pedido Conf
Descrição
Pedido Conf
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Não
Contexto
Real
Propriedade
Alterar
Help de Campo
Informar se foi ou não enviada a confirmação do pedido.
Campo
MGU_MOTERR
Tipo
Caracter
Tamanho
2
Decimal
0
Formato
@!
Título
Motivo Erro
Descrição
Motivo Erro
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Não
Contexto
Real
Propriedade
Alterar
Help de Campo
Informar o código de erro da sincronização de Pedido.
- Tabela MGV - Ec Ciashop Metodos Pagamento:
Campo
MGV_FILIAL
Tipo
Caracter
Tamanho
8
Decimal
0
Formato
@!
Título
Filial
Descrição
Filial do Sistema
Usado
Não
Obrigatório
Não
Browse
Não
Grupo de Campos
033 - Tamanho da Filial
Help de Campo
Informar o Código da Filial do Sistema.
Campo
MGV_METODO
Tipo
Caracter
Tamanho
3
Decimal
0
Formato
@!
Título
Método Pgto
Descrição
Método Pgto
Usado
Sim
Obrigatório
Sim
Browse
Sim
Contexto
Real
Propriedade
Alterar
Help de Campo
Informar o código da condição de pagamento do e-commerce (atributo COD_PG da tag RECEIPT_DETAILS).
Campo
MGV_PARCEL
Tipo
Numérico
Tamanho
3
Decimal
0
Formato
999
Título
Parcelas.
Descrição
Quantidade de Parcelas
Usado
Sim
Obrigatório
Sim
Browse
Não
Val. Sistema
M->MGV_PARCEL > 0
Contexto
Real
Propriedade
Alterar
Help de Campo
Informar a quantidade de parcelas associada ao método de pagamento.
Campo
MGV_DESCR
Tipo
Caracter
Tamanho
50
Decimal
0
Formato
@!
Título
Descrição
Descrição
Descrição
Usado
Sim
Obrigatório
Sim
Browse
Sim
Contexto
Real
Propriedade
Alterar
Help de Campo
Informar a descrição do método cadastrado.
Campo
MGV_CONDPG
Tipo
Caracter
Tamanho
3
Decimal
0
Formato
@!
Título
Cond. Pgto
Descrição
Condição de Pagamento.
Usado
Sim
Obrigatório
Sim
Browse
Sim
Val. Sistema
ExistCpo("SE4")
Contexto
Real
Propriedade
Alterar
Cons. Padrão
SE4
Help de Campo
Informar a condição de pagamento do ERP (SE4).
Campo
MGV_ADMFIN
Tipo
Caracter
Tamanho
3
Decimal
0
Formato
@!
Título
Adm. Financ.
Descrição
Adm. Financ.
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Não
Val. Sistema
ExistCpo("SAE")
Contexto
Real
Propriedade
Alterar
Cons. Padrão
SAE
Help de Campo
Informar o código da Administradora Financeira.
Campo
MGV_SITPED
Tipo
Caracter
Tamanho
1
Decimal
0
Formato
@!
Título
Sit. Pedido
Descrição
Sit. Pedido
Usado
Sim
Obrigatório
Sim
Browse
Não
Opções
2=Bloqueado; 1=Liberado
Inic. Padrão
"2"
Contexto
Real
Propriedade
Alterar
Help de Campo
Informar se o Pedido de Venda Gerado será gerado liberado - Valor 1 ou com bloqueio de crédito - Valor 2.
Campo
MGY_FILIAL
Tipo
Caracter
Tamanho
2
Decimal
0
Formato
@!
Título
Filial
Descrição
Filial do Sistema
Usado
Não
Obrigatório
Não
Browse
Não
Grupo de Campos
033 - Tamanho da Filial
Help de Campo
Informe a filial do Sistema
Campo
MGY_SEQ
Tipo
Caracter
Tamanho
10
Decimal
0
Formato
@!
Título
Sequência
Descrição
Sequência
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Não
Contexto
Real
Propriedade
Visualizar
Help de Campo
Informe a sequência de execução do Job
Campo
MGY_CODTAB
Tipo
Caracter
Tamanho
3
Decimal
0
Formato
@!
Título
Tab Preço
Descrição
Tabela de Preço
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Não
Contexto
Real
Propriedade
Visualizar
Help de Campo
Informe o código da tabela de Preço do
ERPCampo
MGY_PRODUT
Tipo
Caracter
Tamanho
15
Decimal
0
Formato
@!
Título
Produto
Descrição
Código do Produto
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Não
Contexto
Real
Propriedade
Visualizar
Grupo de Campos
030 - Tamanho do Produto
Help de Campo
Informe o código da Variante
Campo
MGY_ PRCVEN
Tipo
Numérico
Tamanho
9
Decimal
2
Formato
@E 999,999.99
Título
Preço
Descrição
Preço de Lista
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Não
Contexto
Real
Propriedade
Visualizar
Help de Campo
Informe o Preço de Lista
Campo
MGY_ ITEM
Tipo
Caractere
Tamanho
4
Formato
@!
Título
Item
Descrição
Item da tabela de preço
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Não
Contexto
Real
Propriedade
Visualizar
Help de Campo
Informe o código do item da tabela de preço
Campo
MGY_ECFLAG
Tipo
Caracter
Tamanho
1
Decimal
0
Formato
@!
Título
E-Commerce
Descrição
Ativo e-commerce?
Lista de Opções
1=Ativo;2=Inativo
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Não
Contexto
Real
Propriedade
Visualizar
Help de Campo
Informe se a operação é para ativar ou
inativar o preço - Tabela DA0 – Tabela de Preços
Campo
DA0_ECFLAG
Tipo
Caracter
Tamanho
1
Decimal
0
Formato
@!
Título
E-Commerce
Descrição
Ativo e-commerce?
Modo de Edição
SuperGetMV("MV_LJECOMM",,.F.)
Lista de Opções
1=Ativo; 2=Inativo
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Sim
Contexto
Real
Propriedade
Alterar
Help de Campo
Se preenchida, indica se esta tabela será enviada para o e-commerce
Campo
DA0_ECDTEX
Tipo
Caracter
Tamanho
8
Decimal
0
Formato
@!
Título
Dt Exp
Descrição
Data da Exportação
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Não
Contexto
Real
Propriedade
Visualizar
Help de Campo
Indica se o registro já foi exportado para o e-commerce.
Campo
DA0_ECSEQ
Tipo
Caracter
Tamanho
15
Decimal
0
Formato
@!
Título
Seq. Exp
Descrição
Seq.Exportac Intermed
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Não
Contexto
Real
Propriedade
Visualizar
Help de Campo
Informe a sequência da exportação
- Tabela DA1 – Itens da Tabela de Preços
Campo
DA1_ECDTEX
Tipo
Caracter
Tamanho
8
Decimal
0
Formato
@!
Título
Dt Exp
Descrição
Data da Exportação
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Sim
Contexto
Real
Propriedade
Visualizar
Help de Campo
Data da exportação do registro para o site
Campo
DA1_ECSEQ
Tipo
Caracter
Tamanho
15
Decimal
0
Formato
@!
Título
Seq. Exp
Descrição
Seq.Exportac Intermed
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Sim
Contexto
Real
Propriedade
Visualizar
Help de Campo
Sequência de Exportação na Tabela
Intermediária
- Criação de Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:
Nome da Variável
MV_LJECOMS
Tipo
Lógico
Descrição
Habilita a geração do Título de Contas a Receber.
Valor Padrão
.F.
Nome da Variável
MV_LJECOMR
Tipo
Caractere
Descrição
Código da TES para Itens do Pedido de Venda/Orçamento. Se iniciado com "&" o conteúdo será macroexecutado.
Valor Padrão
501
Nome da Variável
MV_LJECOMW
Tipo
Numérico
Descrição
Número de Dias para seleção da data inicial dos orçamentos vencidos.
Valor Padrão
30
- Tabela SB0 - Dados Adicionais - Loja:
Campo
B0_ECIMGFI
Tipo
Caracter
Tamanho
90
Decimal
0
Formato
@!
Título
Imagem Prod
Descrição
Imagem Prod
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Não
Contexto
Real
Propriedade
Alterar
Help de Campo
Informar o nome do arquivo de imagem do produto-filho.
Campo
B0_ECPAIAN
Tipo
Caracter
Tamanho
15
Decimal
0
Formato
@!
Título
Pai Ant
Descrição
Pai Ant
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Não
Contexto
Real
Propriedade
Alterar
Help de Campo
Informar este campo para enviar o XML de exclusão do relacionamento Produto X Variante.
F3
SB1PAI
Campo
B0_ECTITU
Tipo
Caracter
Tamanho
30
Decimal
0
Formato
@!
Título
Descr. E-com
Descrição
Descrição E-commerce
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Não
Contexto
Real
Propriedade
Alterar
Help de Campo
Informar a descrição do produto-filho.
- Tabela SB5 - Dados Adicionais Do Produto:
Campo
B5_ECIMGFI
Tipo
Caracter
Tamanho
90
Decimal
0
Formato
@!
Título
Imagem Prod
Descrição
Imagem Prod
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Não
Contexto
Real
Propriedade
Alterar
Pasta
E-Commerce
Help de Campo
Informar o nome do arquivo de imagem da variante associada ao produto.
Campo
B5_ECPCHAV
Tipo
Caracter
Tamanho
254
Decimal
0
Formato
@!
Título
Palavra Chav
Descrição
Palavra Chave
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Não
Contexto
Real
Propriedade
Alterar
Pasta
E-Commerce
Help de Campo
Informar palava-chave do produto.
Campo
B5_ECCUBAG
Tipo
Numérico
Tamanho
9
Decimal
0
Formato
@E 999,999,999
Título
Cubagem C3
Descrição
Cubagem C3
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Não
Contexto
Real
Propriedade
Alterar
Pasta
E-Commerce
Help de Campo
Informar a cubagem do produto em C3.
Campo
B5_ECDTLAN
Tipo
Data
Tamanho
8
Decimal
0
Título
Data Lancam.
Descrição
Data Lancam.
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Não
Contexto
Real
Propriedade
Alterar
Pasta
E-Commerce
Help de Campo
Informar a data de lançamento do produto.
Campo
B5_ECAPRES
Tipo
Memo
Tamanho
10
Decimal
0
Título
Apresentação
Descrição
Apresentação
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Não
Contexto
Real
Propriedade
Alterar
Pasta
E-Commerce
Help de Campo
Informar o valor do folder (Apresentação) da descrição de produto no site.
Campo
B5_ECBENFI
Tipo
Memo
Tamanho
10
Decimal
0
Título
Benefício
Descrição
Benefício
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Não
Contexto
Real
Propriedade
Alterar
Pasta
E-Commerce
Help de Campo
Informar o valor do folder (Benefício) da descrição de Produto no site.
Campo
B5_ECINDIC
Tipo
Memo
Tamanho
10
Decimal
0
Título
Indicação
Descrição
Indicação
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Não
Contexto
Real
Propriedade
Alterar
Pasta
E-Commerce
Help de Campo
Informar o valor do folder (Indicação) da descrição de Produto no site.
Campo
B5_ECSEQ2
Tipo
Caracter
Tamanho
15
Decimal
0
Título
Seq Export2
Descrição
Seq Export Intermediária
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Não
Contexto
Real
Propriedade
Visualizar
Pasta
E-Commerce
Help de Campo
Informar Seq Export Intermediária das características de produto.
Campo
B5_ECDTEX2
Tipo
Caracter
Tamanho
8
Decimal
0
Título
Dt Export2
Descrição
Data da Exportação Interm
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Não
Contexto
Real
Propriedade
Visualizar
Pasta
E-Commerce
Help de Campo
Informar Data da Exportação Interm das características de produto.
- Tabela SC5 - Pedidos De Venda:
Campo
C5_PEDECOM
Tipo
Caracter
Tamanho
10
Decimal
0
Formato
@!
Título
Ped E-Com.
Descrição
Ped E-Commerce
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Não
Contexto
Real
Propriedade
Visualizar
Help de Campo
Código do Pedido no e-commerce CiaShop.
Campo
C5_STATUS
Tipo
Caracter
Tamanho
2
Decimal
0
Formato
@!
Título
Status Ecom.
Descrição
Status E-Commerce
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Não
Opções
-1=Volta passo; 05=Em análise; 10=Pagamento confirmado; 15=Embalado; 21=Parcialmente enviado; 30=Enviado; 90=cancelado; 91=Devolvido
Contexto
Real
Propriedade
Alterar
Help de Campo
Status da Integração do e-commerce CiaShop.
Campo
C5_RASTR
Tipo
Caracter
Tamanho
20
Decimal
0
Formato
@!
Título
Rastr.
Descrição
Rastr.
Usado
Sim
Obrigatório
Não
Browse
Não
Contexto
Real
Propriedade
Alterar
Help de Campo
Código de rastreio do pedido e-commerce.
Importante
O tamanho dos campos que possuem grupo podem variar conforme ambiente em uso.
- Criação de Consulta Padrão no arquivo SXB – Consulta Padrão:
- Pesquisa MGV - Métodos de Pagamento:
Alias
MGV
Tipo
1- Consulta
Sequência
01
Coluna
DB
Descrição
METODOS DE PAGAMENTO
Contém
MGV
Alias
MGV
Tipo
2- Ordens
Sequência
01
Coluna
01
Descrição
METODOS DE PAGAMENTO
Contém
MGV
Alias
MGV
Tipo
3- Cad. Novo
Sequência
01
Coluna
01
Descrição
Cadastra Novo
Contém
01
Alias
MGV
Tipo
4- Colunas
Sequência
01
Coluna
01
Descrição
Metodo Pgto
Contém
MGV_METODO
Alias
MGV
Tipo
4- Colunas
Sequência
01
Coluna
02
Descrição
Descrição
Contém
MGV_DESCR
Alias
MGV
Tipo
5- Retorno
Sequência
01
Coluna
Descrição
Contém
MGV->MGV_METODO
- Criação de Índices no arquivo SIX – Índices:
Índice
MGM
Ordem
1
Chave
MGM_FILIAL + MGM_SERVIC + MGM_SEQ
Descrição
Serviço+Sequência
Mostra Pesq.
Sim
Índice
MGM
Ordem
2
Chave
MGM_FILIAL + MGM_SEQ
Descrição
Sequência
Mostra Pesq.
Sim
Índice
MGN
Ordem
1
Chave
MGN_FILIAL + MGN_SEQ + MGN_CODIGO
Descrição
Sequência+Código
Mostra Pesq.
Sim
Índice
MGN
Ordem
2
Chave
MGN_FILIAL + MGN_CODIGO + MGN_SEQ
Descrição
Código+Sequência
Mostra Pesq.
Sim
Índice
MGO
Ordem
1
Chave
MGO_FILIAL + MGO_SEQ + MGO_CODIGO
Descrição
Sequência+Código
Mostra Pesq.
Sim
Índice
MGO
Ordem
2
Chave
MGO_FILIAL + MGO_CODIGO + MGO_SEQ
Descrição
Código+Sequência
Mostra Pesq.
Sim
Índice
MGP
Ordem
1
Chave
MGP_FILIAL + MGP_SEQ + MGP_PRODUT
Descrição
Sequência+Produto
Mostra Pesq.
Sim
Índice
MGP
Ordem
2
Chave
MGP_FILIAL + MGP_PRODUT + MGP_SEQ
Descrição
Produto+Sequência
Mostra Pesq.
Sim
Índice
MGQ
Ordem
1
Chave
MGQ_FILIAL + MGQ_SEQ + MGQ_PRODUT
Descrição
Sequência+Produto
Mostra Pesq.
Sim
Índice
MGQ
Ordem
2
Chave
MGQ_FILIAL + MGQ_PRODUT + MGQ_SEQ
Descrição
Produto+Sequência
Mostra Pesq.
Sim
Índice
MGR
Ordem
1
Chave
MGR_FILIAL + MGR_SEQ + MGR_PRODUT
Descrição
Sequência+Produto
Mostra Pesq.
Sim
Índice
MGR
Ordem
2
Chave
MGR_FILIAL + MGR_PRODUT + MGR_SEQ
Descrição
Produto+Sequência
Mostra Pesq.
Sim
Índice
MGS
Ordem
1
Chave
MGS_FILIAL + MGS_SEQ + MGS_CLIENT
Descrição
Sequência+Cliente
Mostra Pesq.
Sim
Índice
MGS
Ordem
2
Chave
MGS_FILIAL + MGS_CLIENT + MGS_SEQ
Descrição
Cliente+Sequência
Mostra Pesq.
Sim
Índice
MGT
Ordem
1
Chave
MGT_FILIAL + MGT_SEQ + MGT_PEDIDO
Descrição
Sequência+Pedido
Mostra Pesq.
Sim
Índice
MGT
Ordem
2
Chave
MGT_FILIAL + MGT_PEDIDO + MGT_SEQ
Descrição
Pedido+Sequência
Mostra Pesq.
Sim
Índice
MGU
Ordem
1
Chave
MGU_FILIAL + MGU_SEQ + MGU_PEDECO
Descrição
Sequência+N.Ped.E-Comm
Mostra Pesq.
Sim
Índice
MGU
Ordem
2
Chave
MGU_FILIAL + MGU_PEDECO + MGU_SEQ
Descrição
N.Ped.E-Comm+Sequência
Mostra Pesq.
Sim
Índice
MGV
Ordem
1
Chave
MGV_FILIAL + MGV_METODO+STR(MGV_PARCEL)
Descrição
Metodo Pgto
Mostra Pesq.
Sim
Índice
MGV
Ordem
2
Chave
MGV_FILIAL + MGV_CONDPG
Descrição
Condição
Mostra Pesq.
Sim
- Criação de Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:
Nome da Variável
MV_LJECOMH
Tipo
Caracter
Descrição
Usuário WebService CiaShop
Valor Padrão
ECOMMERCE
Nome da Variável
MV_LJECOMI
Tipo
Caracter
Descrição
Senha WebService CiaShop
Valor Padrão
ECOMMERCE
Nome da Variável
MV_LJECOMK
Tipo
Caracter
Descrição
URL WebService CiaShop
Valor Padrão
https://www.url.com.br/url/ws/
Nome da Variável
MV_LJECOML
Tipo
Caracter
Descrição
Tabela de Preço Promoção
Valor Padrão
Nome da Variável
MV_LJECOMO
Tipo
Logico
Descrição
e-commerce CiaShop
Valor Padrão
.F.
Nome da Variável
MV_LJECOMQ
Tipo
Caracter
Descrição
Tabela de Preço Padrão
Valor Padrão
001
Procedimento para Configuração
CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS
- No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Configure o(s) parâmetro(s) a seguir:
Itens/Pastas | Descrição |
Nome | MV_VALCNPJ |
Tipo | Caractere |
Cont. Por. | 1 |
Descrição | Define se a validação do CNPJ: 1 - informa se o CNPJ já está sendo utilizado, permitindo inclusão ou 2 - não inclui CNPJs duplicados |
Itens/Pastas | Descrição |
Nome | MV_VALCPF |
Tipo | Caractere |
Cont. Por. | 1 |
Descrição | Define se a validação do CPF: 1 - informa se o CPF já está sendo utilizado, permitindo inclusão ou 2 - não inclui CPFs duplicados. |
Itens/Pastas | Descrição |
Nome | MV_LJECOMA |
Tipo | Caractere |
Cont. Por. | [Informar o código do vendedor – tabela SA3] |
Descrição | Vendedor |
Itens/Pastas | Descrição |
Nome | MV_LJECOMM |
Tipo | Lógico |
Cont. Por. | .T. |
Descrição | Identifica que o sistema utiliza eCommerce. |
Itens/Pastas | Descrição |
Nome | MV_LJECOMO |
Tipo | Lógico |
Cont. Por. | .T. |
Descrição | e-commerce CiaShop |
Itens/Pastas | Descrição |
Nome | MV_LJECOMH |
Tipo | Caractere |
Cont. Por. | Usuário fornecido pela CiaShop |
Descrição | Usuário WebService CiaShop |
Itens/Pastas | Descrição |
Nome | MV_LJECOMI |
Tipo | Caractere |
Cont. Por. | Senha fornecida pela CiaShop |
Descrição | Senha WebService CiaShop |
Itens/Pastas | Descrição |
Nome | MV_LJECOMK |
Tipo | Caractere |
Cont. Por. | URL fornecida pela CiaShop |
Descrição | URL WebService CiaShop |
Itens/Pastas | Descrição |
Nome | MV_LJECOMQ |
Tipo | Caractere |
Cont. Por. | Conteúdo da tabela DA0 |
Descrição | Tabela de Preço Padrão |
Itens/Pastas | Descrição |
Nome | MV_LJECOML |
Tipo | Caractere |
Cont. Por. | Conteúdo da tabela DA0 |
Descrição | Tabela de Preço Promoção |
Itens/Pastas | Descrição |
Nome da Variável | MV_LJCNVDA |
Tipo | Lógico |
Descrição | Habilita a integração entre os módulos SIGALOJA e FRONTLOJA com o cenário de vendas, utilizando as regras de desconto, bônus e tabela de preços. |
Cont. Por. | .T. |
Itens/Pastas | Descrição |
Nome da Variável | MV_LJECOMS |
Tipo | Lógico |
Descrição | Habilita a geração do Título de Contas a Receber. |
Cont. Por. | .T. |
Itens/Pastas | Descrição |
Nome da Variável | MV_LJECOMR |
Tipo | Caractere |
Descrição | Código da TES para Itens do Pedido de Venda/Orçamento. Se iniciado com & o conteúdo será macroexecutado. |
Cont. Por. | Código da TES - tabela SF4 ou expressão que retorne este valor |
Importante
Caso este parâmetro estiver/retornar conteúdo vazio, será considerado o método antigo de busca da TES (Cadastro de TES Inteligente). A TES, associada os itens vendidos, NÃO devem gerar financeiro, para não gerar duplicidade de operação financeira.
Itens/Pastas | Descrição |
Nome da Variável | MV_LJECOMB |
Tipo | Numérico |
Descrição | Número de dias para validade do Orçamento do Cartão. |
Cont. Por. | Informar o número de dias de validade do Orçamento em cartão. |
Itens/Pastas | Descrição |
Nome da Variável | MV_LJECOM2 |
Tipo | Numérico |
Descrição | Número de dias para validade do Orçamento do Boleto (FI). |
Cont. Por. | Informar o número de dias de validade do Orçamento em Boleto. |
Itens/Pastas | Descrição |
Nome da Variável | MV_LJECOM6 |
Tipo | Caractere |
Descrição | Cod. Condição de Pagto FI (Boleto). |
Cont. Por. | Informar o código constante no cadastro de Condições SE4 que será utilizado na gravação da condição do orçamento e Pedido. |
Itens/Pastas | Descrição |
Nome da Variável | MV_LJECOM7 |
Tipo | Caractere |
Descrição | Cod. Condição de Pagto CC. |
Cont. Por. | Informar o código constante no cadastro de Condições SE4 que será utilizado na gravação da condição do orçamento e Pedido. |
Itens/Pastas | Descrição |
Nome da Variável | MV_LJECOM8 |
Tipo | Caractere |
Descrição | Cod. Condição de Pagto CD. |
Cont. Por. | Informar o código constante no cadastro de Condições SE4 que será utilizado na gravação da condição do orçamento e Pedido. |
Importante
As condições de pagamento cadastradas nestes parâmetros serão utilizadas para a geração do Pedido de Venda, no entanto, a quantidade de parcelas é definido na venda e-commerce.
Itens/Pastas | Descrição |
Nome da Variável | MV_LJECOMN |
Tipo | Caractere |
Descrição | Nome do Usuário do eCommerce. Configurar com o valor ECOMMERCE. |
Cont. Por. | Informar o nome do usuário, associado a um caixa. |
Itens/Pastas | Descrição |
Nome da Variável | MV_LJECOMU |
Tipo | Caracter |
Descrição | UserID do Usuário do eCommerce. |
Cont. Por. | Informar o código do usuário, associado a usuário caixa. |
Importante
Este usuário deve estar associado a um caixa no Controle de Lojas com as permissões de geração de orçamento (não fiscal, não TEF) e cancelamento de orçamento.
Itens/Pastas | Descrição |
Nome da Variável | MV_LJECOM5 |
Tipo | Caractere |
Descrição | Prefixo do Título. Configurar com o valor EC0 |
Cont. Por. | EC0 |
Itens/Pastas | Descrição |
Nome da Variável | MV_LJECOM9 |
Tipo | Caractere |
Descrição | Tipo Frete (C/F) - CIF ou FOB. |
Cont. Por. | F |
Importante
Informar o valor F (Frete FOB), para que os valores de frete sejam considerados na rotina de Devolução (LOJA720).
CONFIGURAÇÃO DE MENUS
- No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe as novas opções de menu do SIGALOJA, conforme instruções a seguir:
Menu | Atualizações |
Submenu | E-commerce |
Nome da Rotina | Monitor Serv. CiaShop |
Programa | LOJA906 |
Módulo | SIGALOJA |
Tipo | Função Protheus |
Procedimento para Utilização
Pré-Requisitos:
- Módulo Controle de Lojas (SIGALOJA), devidamente implementado e aplicação do pacote de atualizações do requisito PCREQ-955. Implementação dos procedimentos de utilização descritos no Boletim Técnico Integração e-commerce CiaShop.
- Ative os Serviços de Integração E-commerce CiaShop, de acordo com as instruções mencionadas abaixo:
- Configure o Schedule do Protheus®. Para isso acesse o TDN e siga as instruções de acordo com o Artigo Schedule Protheus®.
- No Controle de Lojas (SIGALOJA), acesse Atualizações / E-Commerce / Monitor Serv. CiaShop (LOJA906) e aguarde a rotina inserir os agendamentos dos serviços de Integração E-commerce (LOJA900, LOJA900A, LOJA900B, LOJA900C, LOJA900D, LOJA900E, LOJA900F, LOJA901, LOJA901A, LOJA907).
- No Configurador (SIGACFG), acesse Schedule/Schedule/Schedule/Agendamentos (CFGA110).
- Posicione o cursor sobre o agendamento e clique em editar.
- Edite os dados referente à execução das rotinas: Data/Hora, Empresa, Habilitada e informações de recorrência.
Importante
Na opção de recorrência, selecione a opção Diário/Todos os Dias da semana e evite selecionar a opção Sempre Ativo.
- Confira os dados e Confirme.
- Ative os serviços do Schedule do Protheus®, de acordo com as instruções Artigo Schedule Protheus® disponível no TDN.
- Efetue o Cadastro de Transportadoras, de acordo com as instruções mencionadas abaixo:
- No Controle de Lojas (SIGALOJA), acesse Atualizações / Cadastro / Transportadoras (MATA050).
- Selecione a opção Alterar ou Incluir.
- Preencha os principais campos.
- No campo Cod. e-comme A4_ECSERVI, preencha o método de entrega do E-commerce, de acordo com o configurado no e-commerce CiaShop.
- Confira os dados e Confirme.
Importante
Por padrão, o tamanho do campo Cod. e-comme A4_ECSERVI vem configurado com 3 posições, caso o código do método de entrega seja maior, altere o tamanho deste campo pelo ambiente Configurador, assim como os campos relacionados: Met. Entrega MGU_METENT e MGT_METENT .
Envio de Informações do Protheus® para o E-Commerce Ciashop:
Cadastro de Grade de Produtos
- Em Controle de Lojas (SIGALOJA), acesse Atualizações\Gerencia Estoques\Grade de Produto (MATA550).
- Clique em Incluir para cadastrar uma grade de produtos.
- Em seguida, preencha os principais campos com atenção especial aos seguintes:
- Tabela Linha (B4_LINHA): Informe o código da tabela do Tipo 1-Linha e utilize o código da grade de linha. Se o produto não tiver variação de linha, utilize o código da grade zerada.
- Tabela Colun (B4_COLUNA): Informe o código da tabela do Tipo 2-Coluna para variação de coluna.
- Confira os dados e Confirme.
O Sistema exibe a grade para que as combinações disponíveis de Linha x Coluna possam ser selecionadas e seus respectivos códigos/produtos gerados.
- Em seguida, digite o caracter X, para selecionar as variações desejadas do produto.
O Sistema exibe todos os códigos gerados, ao finalizar a inclusão ou alteração da grade de produtos.
- Selecione um dos produtos apresentados para ser o produto pai.
- Confirme a seleção, para que os demais produtos da grade sejam produtos filho (SKUs) e recebam o código do produto escolhido como pai no campo Produto Pai (B1_PRODPAI).
- Confira os dados e Confirme.
Importante
- O Produto-Pai determina a variação de Linha e Coluna, ou seja, caso o Produto-Pai não possua variações de linha ou coluna, os SKUs também devem obedecer a esta regra.
- Realize esta etapa somente se for utilizar o conceito de grade de produtos, caso contrário utilize o Cadastro de Produtos do Controle de Lojas.
- Não pode haver espaços em branco no código do produto.
- Caso deseje enviar a exclusão do relacionamento pai-filho de um produto, informe o código do produto pai no campo Pai Ant (B0_ECPAIANT) no Cadastro de Produtos (LOJA110).
Cadastro de Produtos - Produto Sem Grade:
- No Faturamento (SIGALOJA), acesse Atualizações/Cadastro/Produtos (LOJA110).
- Selecione a opção Incluir.
- Preencha os principais campos.
- Confira os dados e Confirme.
Importante
Para que o Produto seja enviado para o E-commerce Ciashop, é necessário existir Saldo em Estoque, caso não exista, efetue o cadastro.
Cadastro de TES Inteligente:
- No Faturamento (SIGAFAT), acesse Atualizações / Cadastros / TES Inteligente (MATA089).
- Selecione a opção Incluir.
- Preencha os seguintes campos, de acordo com as informações:
- Tp. Operação (FM_TIPO): Informe a opção 01 - Venda de Mercadoria.
- Tes de Saída (FM_TS): Informe a TES associada à venda E-commerce.
- Produto (FM_PRODUTO): Informe o código do Produto E-commerce.
- Estado (FM_EST): Informe o estado do Cliente para validar a TES.
- Confira os dados e Confirme.
Importante
- O Cadastro de TES Inteligente não é enviado para o site.
- A integração E-Commerce CiaShop busca a TES inteligente baseada nos campos Tp Operação e Estado (Cliente) ou Tp Operação e Produto.
Cadastro da Tabela de Preço - Padrão E-commerce:
- No Controle de Lojas (SIGALOJA), acesse Atualizações / Cenário de Vendas / Tabelas de Preço (OMSA010).
- Selecione a opção Incluir.
- Preencha os principais campos, com atenção ao campo Cód Tabela (DA0_CODTAB), que deve ser preenchido com o mesmo conteúdo do parâmetro MV_LJECOMQ.
- Em seguida, preencha no Grid os campos Cod. Produto (DA1_CODPRO), Preço Venda (DA1_PRCVEN) e Vigência (DA1_DATVIG), referentes ao produto E-commerce cadastrado.
- Confira os dados e Confirme.
Cadastro da Tabela de Preço - Promocional E-commerce:
- No Controle de Lojas (SIGALOJA), acesse Atualizações / Cenário de Vendas / Tabelas de Preço (OMSA010).
- Selecione a opção Incluir.
- Preencha os principais campos, com atenção aos campos:
- Cód Tabela (DA0_CODTAB): Informe o conteúdo do parâmetro MV_LJECOML.
- Data Inicial (DA0_DATDE) e Data Final (DA0_DATATE): Informe a vigência da promoção.
- Em seguida, preencha no Grid, os campos Cod. Produto (DA1_CODPRO), Preço Venda (DA1_PRCVEN) e Vigência (DA1_DATVIG), referentes ao produto E-commerce cadastrado.
- Confira os dados e Confirme.
Importante
- O cadastro da tabela de preço promocional é opcional.
- Para enviar os dados da promoção, o preço de venda do produto da tabela promocional deve ser inferior ao preço de venda da tabela padrão.
- Os dados promocionais são enviados no serviço de Produtos (LOJA900A).
Complemento de Produtos - Dados E-commerce:
- No Faturamento (SIGALOJA), acesse Atualizações/Cadastro/Complement.produto (MATA180).
- Selecione a opção Incluir.
- Na pasta Cadastrais, preencha os seguintes campos, de acordo com as respectivas instruções:
- Produto B5_COD: selecione o código do Produto-pai ou do Produto sem grade.
- Nome Cientif (B5_CEME): informe o nome do produto a ser enviado para o site.
- Em seguida, na pasta Gestão de Varejo, preencha o campo Peso (B5_PESO) com o peso do produto a ser enviado para o site.
- Na pasta E-Commerce, realize o preenchimento dos seguintes campos, de acordo com as respectivas informações:
- E-commerce (B5_ECFLAG): Permite indicar se o produto é enviado para o site, caso não seja preenchido não é enviado.
- Palavra Chav (B5_ECPCHAV): Permite informar palava-chave do produto.
- Cubagem C3 (B5_ECCUBAG): Permite informar a cubagem do produto.
- Data Lancam (B5_ECDTLAN): Permite informar a data de lançamento do produto.
- Imagem Prod (B5_ECIMGFI): Nome do arquivo de imagem associada ao produto-pai, que consta no servidor e-commerce.
- Descr. E-com (B5_ECTITU): Permite informar a descrição da variante associada ao produto.
- Caraterística (B5_ECCARAC): Permite informar o valor do folder (Características) da descrição de produto no site.
- Apresentação (B5_ECAPRES): Permite informar o valor do folder (Apresentação) da descrição de produto no site.
- Beneficio (B5_ECBENFI): Permite informar o valor do folder (Benefício) da descrição de Produto no site.
- Indicação (B5_ECINDIC): Permite informar o valor do folder (Indicação) da descrição de Produto no site.
- Confira os dados e Confirme.
Cadastro de Produtos – Dados E-commerce dos Produtos-Filhos (variantes):
- No Faturamento (SIGALOJA), acesse Atualizações/Cadastro/Produtos (LOJA110).
- Selecione o produto e clique em Alterar.
- Em seguida, preencha os principais campos.
- No Grid do produto, realize o preenchimento dos seguintes campos de acordo com as respectivas informações:
- E-commerce (B0_ECFLAG): Permite indicar se o produto é enviado para o site, caso não seja preenchido não é enviado.
- Imagem Prod (B0_ECIMGFI): Nome do arquivo de imagem do produto-filho, constante no servidor e-commerce.
- Descr. E-com (B0_ECTITU): Descrição do produto-filho.
- Pai Ant (B0_ECPAIANT): Permite enviar o XML de exclusão do relacionamento Produto X Variante.
- Confira os dados e Confirme.
Cadastro de Categorias:
- No Controle de Lojas (SIGALOJA), acesse Atualizações \ Cadastros \Categoria de Prod. (FATA140).
- Clique em Incluir e preencha os seguintes campos, conforme instruções:
- Descrição (ACU_DESC): Digite a descrição da categoria. Para o preenchimento deste campo, acentuação e letras minúsculas são aceitas.
- Cat. Superior (ACU_CODPAI): Informe o código da categoria superior à ela (Pai). Caso a categoria em edição seja uma categoria Pai, deixe o campo em branco.
- Status E-commerce (ACU_ECFLAG): Permite indicar se a categoria é enviada ao site.
- Confira os dados e Confirme o cadastro.
Importante
Caso não existam relacionamento entre Categorias X Produtos, a rotina de integração altera o status do E-commerce para Inativo. Caso um relacionamento seja incluído posteriormente, o status é alterado para Ativo.
Se a Categoria-Pai está com campo Status E-commerce (ACU_ECFLAG) inativo, é enviada a exclusão das Categorias-Filhas.
Cadastro Categorias X Produtos
- No Controle de Lojas (SIGALOJA), acesse Atualizações \ Cadastros \ Amarração Cat.x prd (FATA150).
- Clique em Incluir para adicionar produtos a uma categoria.
- Preencha os seguintes campos, conforme as instruções:
- Categoria (ACV_CATEGO): Informe o código da categoria ou clique na pesquisa para escolher uma das categorias.
- Produto (ACV_CODPRO): Informe o código do produto e-commerce.
- Confira os dados e Confirme.
Importante
Para excluir a amarração Produto X Categoria, altere o flag E-commerce(B5_ECFLAG) do produto como Inativo.
Monitor Serviços CiaShop (LOJA906)
- No Controle de Lojas (SIGALOJA), acesse Atualizações / E-Commerce / Monitor Serv CiaShop (LOJA906).
- Selecione um dos serviços disponíveis:
- LOJA900 - Departamentos
- LOJA900A - Produtos
- LOJA900B - Departamentos X Produtos
- LOJA900C - Estoque
- LOJA900D - Descrição de Produtos
- LOJA900E - Status de Pedidos
- LOJA900F – Tabela de Preços
- LOJA901 - Compradores
- LOJA901A - Pedidos
- LOJA907 – Cancelamento de Boletos
- Em seguida, selecione uma das opções:
- XML Envio: para visualizar o XML enviado.
- XML Retorno: para visualizar o XML retornado/recebido.
- Executar: para executar o serviço manualmente.
- Relatório: para visualizar os Pedidos que foram integrados.
- Ped. C/ Prob: para visualizar os Pedidos que não foram integrados e seu respectivo código de erro.
- Log: para visualizar o histórico de execuções do serviço e seu resultado.
Importante
Caso seja selecionada a opção Log, o Sistema apresenta as opções de Erro ou Detalhe. Ao selecionar a opção Erro, o Sistema apresenta a mensagem de retorno do serviço. Ao selecionar a opção Detalhe, o Sistema apresenta os dados enviados.
Âncora | ||||
---|---|---|---|---|
|
- Confira os dados e Confirme.
Importante
Para cada exportação de Cadastro, uma sequência de controle é gerada no campo Seq. Exp e gravado no campo no campo Dt Exp (Data a da última exportação).
Venda no e-commerce com pagamento em Boleto
- No e-commerce CiaShop, realize uma venda com pagamento em Boleto.
- No Controle de Lojas (SIGALOJA), acesse Atualizações / E-Commerce / Monitor Serviços CiaShop (LOJA906).
- Posicione o cursor no serviço Pedidos (LOJA901A) e selecione a opção Log e, em seguida, Detalhes.
- Localize o Pedido e-commerce e verifique se o mesmo foi integrado com sucesso, por meio do campo Pedido Conf igual a 1.
- Acesse Atualizações/Atendimento/Venda Assistida (LOJA701).
- No grid de orçamento, identifique os componentes gerados na venda e-commerce:
- O Pedido e-commerce, através do campo Ped Cli Ecom (L1_PEDEC) .
- O Título Gerado através dos campos Nota Fiscal (L1_DOCPED) e Série (L1_SERPED) .
- O Pedido de Venda no ERP pelo campo Num. Pedido (L1_PEDRES).
- Acesse Gerencia Finanças/Contas a Receber (FINA040) e localize o título gerado.
- No Faturamento (SIGAFAT) acesse Atualizações / Pedidos / Pedidos de Vendas (MATA460) e verifique o Pedido gerado.
Recebimento de Informações do E-commerce:
Pedido de Venda
- No e-commerce CiaShop realize a compra de um produto, de acordo com os dados enviados pelos Serviços de Integração.
- No Controle de Lojas (SIGALOJA), acesse Atualizações / E-Commerce / Monitor Serviços CiaShop (LOJA906).
- Verifique se os serviços de Compradores (LOJA901) e Pedidos (LOJA901A) estão ativos e foram executados.
- Selecione o serviço Pedidos (LOJA901A).
- Clique na opção Log e em seguida em Detalhes.
- Localize o Pedido e-commerce.
- Em seguida, verifique se o campo Pedido Conf está preenchido com a opção igual a 1, para idenficar se está integrado. Caso o Pedido esteja com o campo Pedido Conf diferente da opção 1, selecione a opção Ped. C/ Prob.
e observe se consta o número do pedido no Relatório de Pedidos Não-Integrados.
- Efetue a correção da ocorrência reportada no Relatório de Pedidos Não-Integrados para que o pedido não seja apresentado no Relatório de Pedidos Não-Integrados.
- No faturamento (SIGAFAT), acesse Atualizações / Pedidos / Pedidos de Vendas (MATA460).
- Clique na opção Filtrar.
- Crie um filtro no campo Ped. E-Com. (C5_PEDCOM), para localizar o Pedido E-commerce.
- Em seguida, identifique o Código do Pedido gerado.
Observe na legenda, se o Pedido está liberado.
- Em seguida, acesse Atualizações / Faturamento / Documento de Saída (MATA460A).
Importante
As etapas 14 a 25 devem ser realizadas somente para as vendas, cujos orçamentos estejam com a forma de pagamento - Campo FormPgto (L1_FORMPG)- tipo FI – Financiado.
- Acesse Pedidos / Liberação Cred. Est (MATA456).
- Selecione Crédito/Estoque no parâmetro Restringir Bloqueio.
- Verifique se a legenda do Pedido está como bloqueado Crédito.
- Selecione a opção Manual.
Verifique a exibição da mensagem informando que a liberação deve ser realizada pela baixa do pagamento, e se não foi permitida a liberação do Pedido.
- No Controle de Lojas (SIGALOJA), acesse Gerencia Finanças/Baixas a Receber (FINA070) e realize a baixa do título associado à venda e-commerce.
- Acesse Atualizações / E-Commerce / Monitor Serviços CiaShop (LOJA906).
- Verifique se o serviço de Status de Pedidos (LOJA900E) está ativo e foi executado com sucesso.
- Selecione a opção Log para visualizar o histórico de execuções do serviço e seu resultado.
- Na tela log de serviço e-commerce, selecione a opção detalhe, e localize o Pedido - campo Pedido MGT_PEDIDO.
Verifique o envio de atualização do status – campo Status MGT_STATU - para 10 (Pagamento Confirmado) e se o mesmo foi realizado com sucesso.
- No Faturamento (SIGAFAT) acesse Faturamento/Documento de Saída (MATA460A) e informe os parâmetros.
- Selecione o Pedido e clique na opção Prep. Docs.
- Confirme os parâmetros e aguarde a Preparação do Documento de Saída.
Verifique se a legenda dos itens do Pedido foi alterada para Pedido de Venda encerrado e foi informado o número da Nota Fiscal.
- Em Controle de Lojas (SIGALOJA) acesse Atualizações / E-Commerce / Monitor Serviços CiaShop (LOJA906).
Verifique se o serviço de Status de Pedidos (LOJA900E) está ativo e foi executado com sucesso.
- Selecione a opção Log, para visualizar o histórico de execuções do serviço e seu resultado.
- Na tela log de serviço e-commerce, selecione a opção detalhe, e localize o Pedido - campo Pedido (MGT_PEDIDO).
Verifique o envio de atualização do status – campo Status (MGT_STATU) - para 30 Pedido Enviado e se o mesmo foi realizado com sucesso.
Devolução da Nota Fiscal de Venda
- No Controle de Lojas (SIGALOJA), acesse Atendimento / Rotina de Troca (LOJA720).
- Informe a Operação de Devolução, o Código do Cliente e a Data da Venda.
- Na próxima tela, selecione a Nota Fiscal gerada na Venda e-commerce.
Na próxima tela, visualize os detalhes fiscais na opção Fiscais.
- Em seguida, confirme o Cliente da Nota Fiscal de Entrada.
- Informe a opção de Geração de Nota Fiscal de Entrada e compensação do título.
- Selecione a opção Finalizar.
- Verifique a mensagem exibida, que informa o número da Nota Fiscal de Entrada gerada e a emissão do relatório de Nota de Crédito gerada.
- Acesse Atualizações / E-Commerce / Monitor Serviços CiaShop (LOJA906).
Verifique se o serviço de Status de Pedidos (LOJA900E) está ativo e foi executado com sucesso.
- Selecione a opção Log, para visualizar o histórico de execuções do serviço e seu resultado.
- Na tela log de serviço e-commerce, selecione o a opção detalhe, e localize o Pedido - campo Pedido (MGT_PEDIDO).
Verifique o envio de atualização do status – campo Status (MGT_STATU) - para 91 (Pedido Devolvido) e se o mesmo foi realizado com sucesso.
Job de cancelamento de Boletos Vencidos
- No e-commerce CiaShop realize uma venda , cujo método de pagamento esteja associada a uma administradora financeira do tipo FI – Financiada.
Importante
Esta sequência só pode ser realizada para vendas que gerem títulos FI –Financiados.
- Em Controle de Lojas (SIGALOJA), acesse Atualizações / E-Commerce / Monitor Serviços CiaShop (LOJA906).
- Posicione o cursor no serviço Pedidos (LOJA901A) e selecione a opção Log e, em seguida, Detalhes.
Localize o Pedido e-commerce e verifique se o mesmo foi integrado com sucesso, através do campo Pedido Conf igual a 1.
- Acesse Atualizações/Atendimento/Venda Assistida (LOJA701).
- No grid de orçamento, identifique os componentes gerados na venda e-commerce:
- O Pedido e-commerce, através do campo Ped Cli Ecom (L1_PEDEC).
- O Título Gerado através dos campos Nota Fiscal (L1_DOCPED) e Série (L1_SERPED).
- O Pedido de Venda no ERP pelo campo Num. Pedido (L1_PEDRES).
- Na rotina de Venda Assistida, verfique se a venda está vencida, através do campo Dt. Validade (L1_DTLIM) que deve estar com o primeiro dia útil anterior à data atual.
- Acesse Gerência Finanças/Contas a Receber (FINA040) e localize o título gerado.
- No(s) registro(s) de título(s) gerado(s), verfique se o título está vencido, através dos campos: Vencimento (E1_VENCTO), Vencto Real (E1_VENCREA) e Vencto Orig. (E1_VENCORI) que devem estar com o primeiro dia útil anterior à data atual.
- No Controle de Lojas, acesse Atualizações / E-Commerce / Monitor Serviços CiaShop (LOJA906).
Verifique se o serviço de Cancelamento de Boletos (LOJA907) está ativo e foi executado com sucesso.
- Na opção XML de Envio verifique foi exibida a mensagem do Orçamento Cancelado.
Verifique se o serviço de Status de Pedidos (LOJA900E) está ativo e foi executado com sucesso.
- Selecione a opção Log, para visualizar o histórico de execuções do serviço e seu resultado.
- Na tela log de serviço e-commerce, selecione a opção detalhe, e localize o Pedido - campo Pedido (MGT_PEDIDO).
- Verifique se foi enviado a atualização do status – campo Status (MGT_STATU) - para 90 (Pedido Cancelado) e se o mesmo foi realizado com sucesso.
- Acesse Atualizações/Atendimento/Venda Assistida (LOJA701) e verifique se orçamento foi excluído.
- Acesse Gerencia Finanças/Contas a Receber (FINA040) e verifique se o título foi excluído.
- No Faturamento (SIGAFAT) acesse Atualizações / Pedidos / Pedidos de Vendas (MATA460) e verifique se o Pedido foi excluído.
Exclusão de Orçamento
- No e-commerce CiaShop, realize uma venda.
- Em Controle de Lojas (SIGALOJA) acesse Atualizações / E-Commerce / Monitor Serviços CiaShop (LOJA906).
- Posicione o cursor no serviço Pedidos (LOJA901A) e selecione a opção Log e, em seguida, Detalhes.
Localize o Pedido e-commerce e verifique se o mesmo foi integrado com sucesso, por meio do campo Pedido Conf igual a 1.
- Acesse Atualizações/Atendimento/Venda Assistida (LOJA701).
- No grid de orçamento, identifique os componentes gerados na venda e-commerce:
- O Pedido e-commerce, através do campo Ped Cli Ecom (L1_PEDEC).
- O Título Gerado através dos campos Nota Fiscal (L1_DOCPED) e Série (L1_SERPED).
- O Pedido de Venda no ERP pelo campo Num. Pedido (L1_PEDRES).
- Acesse a rotina de exclusão de orçamento Atendimento/Excluir Nf/Orc/Ped e posicione no orçamento gerado.
- Selecione a opção Exclusão Nf/orc.
- Visualize os dados e selecione Confirmar.
Verifique se a venda foi excluída.
- Acesse Atualizações / E-Commerce / Monitor Serviços CiaShop (LOJA906).
- Verifique se o serviço de Status de Pedidos (LOJA900E) está ativo e foi executado com sucesso.
- Selecione a opção Log, para visualizar o histórico de execuções do serviço e seu resultado.
- Na tela Log de serviço e-commerce, selecione a opção detalhe, e localize o Pedido - campo Pedido (MGT_PEDIDO).
Verifique se foi enviada a atualização do status – campo Status (MGT_STATU) - para 90 (Pedido Cancelado) e se o mesmo foi realizado com sucesso.
- Acesse Atualizações/Atendimento/Venda Assistida (LOJA701) e verifique se orçamento foi excluído.
- Acesse Gerencia Finanças/Contas a Receber (FINA040) e verifique se o título foi excluído.
Venda de kit de Produtos
Pré-Requisito:
- Kit de Produto montado no e-commerce CiaShop, cujos produtos que o compõem tenham sido enviados pelos serviços de integração.
- Realize os procedimentos de uma venda e-commerce - Venda no e-commerce com pagamento em Boleto, por exemplo: selecionando comprar um produto do tipo Kit.
Importante
Somente os itens que compõem o kit são processados na venda (Orçamento, Pedido, Nota Fiscal).
Importante
CRITICAS E MENSAGENS ENVIADAS AO COMPRADOR
- CRITICA 1
//"Volta passo."
- CRITICA 05
//"Pedido em análise."
- CRITICA 10
//"Pagamento confirmado preparando envio."
- CRITICA 15
//"Pedido em embalado."
- CRITICA 21
//"Pedido parcialmente enviado. Aguardando recebimento dos demais produtos para envio total."
- CRITICA 30
//"Pedido enviado."
- CRITICA 90
//"Pedido Cancelado."
- CRITICA 91
//"Pedido Devolvido."
Importante
Caso o pedido esteja com Bloqueio de Crédito, realize a operação de liberação de crédito. Para isso, acesse Atualizações / Pedidos / Liberação Cred / Est (MATA456), antes de emitir do Documento Fiscal.
- Selecione o Pedido e clique na opção Prep. Docs.
- Configure os parâmetros e aguarde a Preparação do Documento de Saída.
- Verifique se a legenda do Pedido está como Pedido de Venda Encerrado.
- No Controle de Lojas (SIGALOJA), acesse Atualizações / E-Commerce / Monitor Serviços CiaShop (LOJA906).
- Verifique se o serviço de Status de Pedidos (LOJA900E) está ativo.
- Selecione a opção Log, para visualizar o histórico de execuções do serviço e o resultado.
- Em seguida, na tela Log de Serviço E-commerce selecione a opção Detalhe.
- Localize o número Pedido E-commerce.
- Verifique se o campos Status está preenchido com o valor 30 (Pedido Enviado), que indica o envio do status do pedido para o E-commerce.
- No ambiente administrativo do E-commerce, verifique se o status do Pedido está atualizado.
Importante
- O Cadastro de Cliente pode ser importado pelo serviço próprio de Compradores (LOJA901) ou pela rotina de Pedido (LOJA901A) e monitorado pela rotina Monitor Serviços CiaShop (LOJA906).
- Caso o Cliente não seja incluído no ERP, é gerada uma ocorrência no Monitor do Serviço de Cliente e no Serviço de Pedido, se houver uma venda associada à ele.
- Se o endereço de entrega é diferente do Cadastro do Cliente, é gerado um novo Código de Loja para o mesmo Código do Cliente. O novo Código de Loja é associado ao Pedido de Venda no campo Cliente de Entrega.
- Para gerar um novo endereço de entrega ao Cliente, os parâmetros de inclusão de CNPJ/CPF Duplicados, devem estar habilitados.
Importante
Segue criticas de erros que podem retornar caso haja divergência de informações:
- ERRO 1 - Cliente não encontrado.
- ERRO 2 - CPF do pedido diferente do CPF do cadastro do cliente.
- ERRO 3 - Documento inválido.
- ERRO 4 - Transportadora não cadastrada.
- ERRO 5 - Método de pagamento não cadastrado.
- ERRO 6 - Produto não cadastrado.
- ERRO 7 - TES não informada no cadastro do produto.
- ERRO 8 - Vendedor (Promoter) não cadastrado.
- ERRO 9 - Forma de pagamento inválida.
- ERRO 10 – Problema na geração do Pedido de venda.
- ERRO 11 - Problemas na geração do Orçamento.
- ERRO 12 - Problemas na geração do Título de Contas a Receber.
- ERRO 13 - Problemas na geração do Título de Contas a Pagar da Taxa Administrativa.
Informações Técnicas
Tabelas Utilizadas | ACU - Categoria De Produtos |
Rotinas Envolvidas | FATA140 - Categorias de Produtos |
Rotinas Envolvidas | OMSA010 – Tabela de Preços |
Sistemas Operacionais | Windows®/Linux® |