Parametrização Movimento NFC-e

Características do Requisito

Descrição

Parametrização do Tipo de Movimento a ser utilizado e da Filial a usar a integração para emissão da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e).

Emissão da NFC-e.

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (12.1.7) deste chamado.

Procedimento para Configuração

 Emissão da NFC-e

Parametrização do Tipo de Movimento

 Importante: A identificação do consumidor não é obrigatória na emissão da NFC-e. Sendo assim, deve-se observar as seguintes regras:

• Com identificação: registrar consumidor no  cadastro de Cliente/Fornecedor para seleção no movimento;
• Sem identificação: utilizar registro de Cliente/Fornecedor fictício (Exemplo: “Cliente de Balcão”) para selecionar no movimento já que o campo é de preenchimento obrigatório.

 A configuração deve ser realizada através do módulo BackOffice >> “Gestão de Estoque, Compras e Faturamento” >> Ambiente >> Parâmetros, item “Gestão de Estoque, Compras e Faturamento”, acessar o processo referente ao movimento desejado (Vendas ou Outras Movimentações), selecionar o tipo de movimento e solicitar para parametrizar.

 Abaixo estão relacionados os principais processos diretamente ligados à NFC-e:

• Etapa “Mov – Emitente/Destinatário”: Se a integração não usar a identificação do consumidor deve-se informar o “Cliente/Fornecedor Destino Default” do “Cliente de Balcão”;
• Etapa “Fis – Escrituração 1/2”: Informe o tipo de documento escrituração modelo “65” (NFC-e);
• Etapa “Fis - NF-e”: No grupo de dados para emissão de NFC-e informe:
  • Tipo da Integração: “Não integrado”, “Integrado NFC-e”.
  • Formato da Impressão: “DANFE NFC-e em Mensagem Eletrônica”, “DANFE NFC-e”.
  • Relatório .Net Default: Report .Net da NFC-e.

Tabelas Utilizadas

• GCOLIGADA – Coligadas
• GFILIAL – Filiais
• TPAR – Parâmetros Gerais
• TPARFILIAL – Parâmetros por Filial
• TTMV – Tipos de Movimento
• TTMVEXT – Tipos de Movimento
• TMOV – Movimentos
• RRPTREPORT - Relatórios .NET

Procedimento para Utilização

• Emissão do Movimento

  Através do módulo BackOffice >> “Gestão de Estoque, Compras e Faturamento” >> Vendas >> Faturamento, “SPED NF-e (Estadual)”, selecionar o movimento devidamente parametrizado para emissão da NFC-e.

  A integração deverá consistir se o tipo de documento é o “65” para liberação dos campos dos dados da NFC-e.

  Os campos para CPF/CNPJ/ID Estrangeiro e Nome deverão ficar disponíveis se a integração NFC-e estiver habilitada, caso contrário os campos deverão ficar indisponíveis. Por padrão será consistido o preenchimento dos campos e, caso estejam vazios, o consumidor será identificado pelo Cli/For selecionado no movimento.

   

  Observações:

  • O CPF/CNPJ será consistido no mesmo campo com a verificação da quantidade de caracteres sendo desprezados os caracteres especiais de máscara (TMov.CNPJCPFAdquirente);
  • O “ID Estrangeiro” terá um campo próprio (TMov.DocEstrangeiroAdquirente) – a definição do nome do campo obedeceu a mesma regra da antiga rotina de Cupom Fiscal (tabela TCupomFiscal);
  • O consumidor pode ser identificado apenas pelo campo de CPF/CNPJ ou ID Estrangeiro, sendo opcional o preenchimento do campo Nome (TMov.NomeAdquirente). Desta forma, na geração do XML somente suas respectivas tags serão preenchidas (sem informação de endereço);
  • Para consumidor não identificado o valor máximo permitido é de R$10.000,00 (dez mil reais). Acima desse valor o consumidor obrigatoriamente deverá ser identificado;

   

   

• Envio da NFC-e

   

  Através do módulo BackOffice >> “Gestão de Estoque, Compras e Faturamento” >> Vendas >> Faturamento >> “SPED NF-e (Estadual)”, selecione o filtro desejado e execute o processo “Enviar  NF-e\NFC-e”.

  Para cada movimento selecionado será gerado o XML e registrado na tabela TNFeEstadual, conforme a modalidade em uso no momento (Normal, Contingência EPEC ou Contingência Offline). Se o envio obter sucesso o registro terá o status “Pendente” (default) e deverá ser executado o processo para consultar a autorização, caso contrário o registro terá o status “Inconsistente” e será informado ao usuário para correção do problema e retransmissão.

  O reenvio da NFC-e será permitida para registros no status “Inconsistente” ou “Rejeitada”.

  Se foi gerada NFC-e para o movimento ele não poderá ser alterado, exceto quando a NFC-e estiver com status “Rejeitada” ou “Inconsistente”.

   

  Importante:

  • Ao enviar NFC-e é necessário consistir se os campos de Código de Segurança do Contribuinte e seu respectivo ID estão preenchidos, pois os mesmos devem ser informados na alteração de parametrização do Ambiente NFC-e da Filial (homologação/produção);
  • As NFC-es emitidas em contingência não serão enviadas para a SEFAZ. Os documentos deverão ser reenviados em um prazo de 24h (vinte e quatro horas) para obter a autorização e possibilitar ao consumidor a consulta da Chave de Acesso na base de dados da SEFAZ. Na impressão deverá constar a mensagem “EMITIDA EM CONTINGÊNCIA”;
  • Na impressão de NFC-e emitido em ambiente de homologação é obrigatório constar na área de Mensagem Fiscal o termo “EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO – SEM VALOR FISCAL”;
  • Na impressão de NFC-e emitido sem identificação do consumidor deverá constar em seu respectivo quadro a expressão “CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO”.

• Cancelamento da NFC-e

  O cancelamento da NFC-e poderá ser realizada em um prazo de 30 (trinta) minutos após sua autorização.

   

•  

  Inutilização da NFC-e

   

  A inutilização da NFC-e segue os mesmos princípios da NF-e (processo de evento). 

   

Tabelas Utilizadas

• GCOLIGADA – Coligadas
• GFILIAL – Filiais
• TPAR – Parâmetros Gerais
• TPARFILIAL – Parâmetros por Filial
• TTMV – Tipos de Movimento
• TTMVEXT – Tipos de Movimento
• TMOV – Movimentos
• RRPTREPORT - Relatórios .NET
  

Procedimento para Utilização

• Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
• Localização da rotina no menu;
• Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
• Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.

Exemplo:

       1.            No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).

O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.

       2.            Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.

       3.            Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.

       4.            Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.

       5.            Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:

                      Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.

       6.            Confira os dados e confirme.

Vídeo

• Vídeo hospedado no youtube e inserido no template por meio da macro Widget Connector.

** Canal do youtube e software de vídeoem definição.

Ponto de Entrada

Exemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function CN120ALT()

Local aCab:= PARAMIXB[1]

Local cTipo:= PARAMIXB[2]

If cTipo == '1'

    aCab[4][2]:= 'NF' //Validações do usuário

EndIf