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Tag membro equipe no XML Lote Guias

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 1. Instrução inicial

Antes de qualquer importação de lote guias, onde exista a tag Membro Equipe, deve ser realizada a verificação das parametrizações para a utilização e valorização correta dos prestadores enviados como membro de equipe.

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 2. Como parametrizar Quantidade de Auxiliares Permitidos por Procedimento?

Acesse o menu "Manutenção Quantidade Moedas por Procedimento" (PR0110K), neste cadastro é possível verificar se os procedimentos que estão sendo enviados via arquivos XML possuem parametrizado em sua tabela médica de pagamento uma quantidade de auxiliares.

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Caso esteja atribuído o valor "Sim" para o campo Anestesico e não seja determinado nenhum Porte Anest. será utilizado o porte anestésico padrão.

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 3. Como parametrizar Percentual de Pagamento para cada Auxiliar?

Após a parametrização da quantidade de auxiliares, parametrize o percentual que cada um deles irá receber sobre o valor dos procedimentos realizados. Para isso deverá ser acessado o cadastro "Manutenção Tabela Quantidade Moedas" (PR0110J).
Para cada tabela médica de pagamento é possível parametrizar um percentual de pagamento para o primeiro anestesista e outro percentual para os demais, conforme exemplo abaixo:

 Importante: 
Para os membros de equipe principais, será pago o valor completo de cada movimento. Estes percentuais dos auxiliares serão calculados sobre o valor completo de cada movimento.

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 4. Como parametrizar Honorários de Pagamento para Membro Anestesista?

Para parametrizar o total de honorários que será pago ao membro da equipe "6 – Anestesista", utilize o programa "Manutenção Associativa Porte Anestésico x Tabela Cobertura" (RC0110S). Neste cadastro é possível associar o porte anestésico com as tabelas médicas de pagamento, para realizar esta associação será necessário informar a quantidade de moedas para o cálculo dos honorários que o anestesista irá receber.

Importante 
:Durante a parametrização, é necessário que o mesmo Porte Anestésico parametrizado no programa "Manutenção Quantidade Moedas por Procedimento" (PR0110K) esteja associado à mesma tabela de pagamento que foi utilizada nas demais parametrizações.

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 5. Como parametrizar Seleção de Prestadores?

Parametrize quais os prestadores que serão atribuídos como Executante e Pagamento para cada tipo de conta que será importada. Para isso deverá ser acessado o programa Manutenção Parâmetros Importação Prestador (RC0510L). Neste programa é possível informar diversos parâmetros da importação para cada prestador.

Na quarta tela deste cadastro é possível realizar a parametrização de qual prestador será considerado como executante e de pagamento dos movimentos de cada tipo de conta médica (Honorários, Internação e SP/SADT). Estas parametrizações serão realizadas de acordo com a necessidade do cliente.

• Caso esteja atribuído o valor "Prestador Executante", o sistema irá considerar o prestador executante da conta que está sendo importa.
• Caso seja atribuído "Prestador Principal", o sistema irá considerar o prestador principal do arquivo XML.
• Caso seja atribuído "Membro Equipe", o sistema irá considerar os prestadores que foram enviados como membros da equipe para cada movimento.

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 6. Qual o processo de importação XML - Lote Guias?

Durante o processamento dos arquivos XML – Lote Guias importados, o sistema irá considerar todas as parametrizações realizadas anteriormente, quando o XML possuir a tag dos Membros de Equipe e os mesmos possuírem um grau de participação valido informado.

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