Integração - Emissão de Cheques - Protheus - Logix TRB

Características do Requisito

Microsiga Protheus

Serviços

SIGAGPE - Gestão de Pessoal

GPEI281

Mensagem Única - Emissão de Cheques.

GPER280

Emissão de Cheques.

GPEA281.

Manutenção de Cheques.

TRPNAS

SEF; XXX

11.80

Descrição da Implementação

• A

  implementação

  consiste

  na

  integração

  entre

  a

  rotina

  GPER280

  (Emissão

  de

  Cheques)

  do

  Protheus

  e

  o

  módulo

  TRB

  do

  Logix,

  via

  mensagem

  única;

• A mensagem utilizada é a "BankTansaction" em sua versão "1.000";

• A rotina de integração gera um arquivo XML segundo o padrão do arquivo "BankTansaction_1_000.xsd". Nesse arquivo XML constam os dados dos cheques emitidos pelo módulo SIGAGPE, através da rotina GPER280;

• O Protheus enviará o arquivo XML e receberá outro como retorno, contendo as informações de "Número do Documento", "Número do Lote" e "Sequencia do Lote". Essas informações serão gravadas como chave primária externa na tabela de "De - Para" (XXF) do Protheus, para que caso haja a necessidade de uma futura alteração ou cancelamento do cheque, essa "chave primária externa" seja enviada para identificação do item no Logix;

• A rotina GPER280 faz a chamada da rotina GPEA281 e essa que fará a chamada da função "IntegDef" para integração via mensagem "BankTransaction" com o módulo TRB do Logix.

Descrição do Processo

• Essa

  A melhoria será utilizada principalmente pelo cliente que utiliza a folha do Protheus (módulo SIGAGPE) e o módulo TRB do Logix,

  bom

  bem como o financeiro Logix também.

Procedimento para Implantação

O

sistema

é

atualizado

logo

após

a

aplicação

do

pacote

de

atualizações (Patch)

deste

chamado.

1. Aplique

   o

   patch

   do

   chamado

   e

   execute

   uma

   vez

   a

   rotina

   GPER280.

2. No

   módulo

   SIGAGPE

   acesse Relatórios

   ->

   Recibos/Cheques

   ->

   Emissão

   de

   Cheques

Atualizações do Compatibilizador 

1. Criação ou

Alteração

de

Perguntas

no

arquivo

SX1

–

Cadastro

de

Perguntes:

2. Criação ou Alteração de Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:

MV_CTACTBD

Caracter

Conta Contábil de Débito

"(Conta Contábil de débito para pagamento da folha)"

Procedimento para Configuração

(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou  rotinas no menu).

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
   (É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)

Procedimento para Utilização

       1.            No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).

O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.

       2.            Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.

       3.            Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.

       4.            Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.

       5.            Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:

                      Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.

       6.            Confira os dados e confirme.