Integração - Emissão de Cheques - Protheus - Logix TRB

Características do Requisito

Descrição

A integração implementada é entre a rotina GPER280 (Emissão de Cheques) do Protheus e o módulo TRB do Logix, via mensagem única.

A mensagem utilizada é a BankTansaction_1_000. A rotina de integração gera um arquivo XML segundo o padrão do arquivo BankTansaction_1_000.xsd. Nessa mensagem o Protheus enviará para o Logix os dados dos cheques emitidos pelo módulo SIGAGPE, através da rotina GPER280.

Tal rotina faz a chamada para a rotina GPEXXXX que será utilizada para a integração via mensagem BankTransaction com o módulo TRB do Logix.

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

1. Aplique o patch do chamado e execute uma vez a rotina GPER280.
2. No módulo SIGAGPE acesse Relatórios -> Recibos/Cheques -> Emissão de Cheques

Atualizações do Compatibilizador

1. Criação ou Alteração de Perguntas no arquivo SX1 – Cadastro de Perguntes:

7.  Criação ou Alteração de Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:

Procedimento para Configuração

(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou  rotinas no menu).

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
   (É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)

Procedimento para Utilização

• Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
• Localização da rotina no menu;
• Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
• Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.

Exemplo:

       1.            No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).

O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.

       2.            Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.

       3.            Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.

       4.            Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.

       5.            Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:

                      Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.

       6.            Confira os dados e confirme.