Histórico da Página
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3) Selecione o Tipo de Entrada e o Motivo da Devolução;
4) Na caixa Gera Num. NF marque a opção Não se seu cliente enviou nota de devolução. Caso contrário, marque Sim;
5) Informe o código do Cliente, a Série e clique o botão Sel. Todos Itens;
6) Na tela Item, campo Qt. Devolução e informe a quantidade de devolução;
7) Clique o botão Gerar Tributação na aba Gerar Tributação;
8) Selecione a aba Contas a Receber, informe na coluna Valor Desc. o desconto/devolução que será abatido diretamente no título do cliente.
9) Clique o botão 
. Será aberta uma caixa de mensagem para confirmação da emissão do recibo para o cliente.
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10) Se for necessário emitir um recibo para o cliente no valor da nota de devolução, clique Sim na mensagem. Caso contrário, acione o botão Não.
11) Informe o Histórico e confirme as demais telas para impressão da nota para concluir o processo de devolução.
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