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Para que o crédito apareça seja apresentado na rotina 2030 - Frente de Caixa é preciso necessário que o mesmo ele não esteja pendente no status Pendente (P). Para que o crédito não fique pendente, realize os procedimentos abaixo:
1) Acesse a rotina 132 - Parâmetros da presidência, informe 2211 no campo de pesquisa e pressione Enter;
2) Marque Não no parâmetro 2211 - Gerar crédito de cliente pendente da aba Devolução do Cliente;
3) Clique Salvar.
Observação: caso o parâmetro 2211 esteja marcado como Se na rotina 132 o parâmetro 2211 - Gerar crédito de cliente pendente estiver marcado como Sim, o crédito será gerado como pendente Pendente e deverá ser liberado na rotina 603 - Alterar Situação do Crédito. Para isto, apague a informação da coluna Situação da planilha Créditos