Histórico da Página
Chamado | Descrição | Fontes | Doc. Relacionado | |
TSIUYP | Correção: | Feito alteração no sistema para listar todos os adiantamentos por fornecedor com saldo na tela de pagamento antecipado, quando a opção usada for 02 = Adiantamento por fornecedor. (412978) | AVGERAL.PRW e EICAP100.PRW | |
TSFLLT | Correção: | Efetuado ajuste para que quando gerar NF Filha o sistema não altere o campo número NF (WD_NF_COMP) nas despesas do processo trocando o número da NF Mãe pelo número da NF Filha, pois deve manter o da NF Mãe sempre. | AVGERAL.PRW, EICDI154.PRW e EICDI554.PRW | |
TSG107 | Correção: | Efetuado ajuste para que o sistema não apresente não conformidades ao eliminar o saldo do PO. (409426) | AVGERAL.PRW, AVOBJECT.PRW, AVUPDATE01.PRW, AVUPDATE02.PRW e EICPO400.PRW |
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TSFNJM | Correção: | Efetuado criação do ponto de entrada "ALTERA_FILIAL" para sempre que uma Invoice for vinculada a um Desembaraço e o processo gravado, momento em que o respectivo título financeiro (INV) será criado o sistema faça a chamada do Ponto de Entrada e permita a troca da filial. | AVGERAL.PRW e EICDI410_RDM.PRW | http://www.tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=42796445 |
TROZEF | Correção: | Efetuado a criação do ponto de entrada no programa EICDI154 com o parâmetro "DT_DESEMBARACO” possibilitando a geração da nota fiscal sem o preenchimento do campo Dt.Desembaraço na DI. (407399) | AVGERAL.PRW, AVUPDATE01.PRW, AVUPDATE02.PRW, EASYINTEAI.PRW, EASYTEC.PRW, EECEI300.PRW, EICDI154.PRW, EICDI500.PRW, EICDI505.PRW e EICIN100.PRW | |
TSJPH0 | Correção: | Adicionado uma opção nova no filtro do relatório, verifica DI, caso esteja como sim, ele verifica se o processo for do tipo Desemb., e que tenha o numero da DI, vai aparecer no relatório, caso o parâmetro estiver como Não, verifica os processos do tipo Adiant. e do tipo Desemb., sem olhar para o numero da DI. (419340) | AVGERAL.PRW e EICCC150_RDM.PRW |
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TSJPH0 | Correção: | Adicionado uma opção nova no filtro do relatório, verifica DI, caso esteja como sim, ele verifica se o processo for do tipo Desemb., e que tenha o numero da DI, vai aparecer no relatório, caso o parâmetro estiver como Não, verifica os processos do tipo Adiant. e do tipo Desemb., sem olhar para o numero da DI. (419340) | AVGERAL.PRW e EICCC150_RDM.PRW |
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TSHMXD | Correção: | Correção da tela de vinculação da SI no PO, possibilitando a correta edição dos campos. (422463) | AVCRW.PRW, AVGERAL.PRW, AVOBJECT.PRW, AVUPDATE01.PRW, AVUPDATE02.PRW e EICPO400.PRW |
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TSLNWV | Correção: | Efetuado ajuste para que o sistema permita incluir a numeração da invoice com o mesmo inicio de um titulo INV gerado no Contas a Pagar, sem apresentar mensagem impeditiva. (423478) | AVGERAL.PRW, AVUPDATE01.PRW, AVUPDATE02.PRW e EICDI500.PRW |
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TSNNHS | Correção: | Feito alteração no relatório de custo para apresentar as informações corretas para os campos personalizados, não repetindo para todos os desembaraços. (421973) | AVGERAL.PRW e EICRCUST.PRW |
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TSKTVT | Correção: | Efetuado ajuste para que os valores exibidos para a Base de PIS e COFINS sejam corretas, na geração da Nota Fiscal. (417728) | AVGERAL.PRW e EICDI154.PRW |
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TSNR52 | Correção: | Efetuado ajuste para que ao efetuar as gerações de títulos TX no SIGAFIN, o sistema não altere o campo E2_ORIGEM, mantendo a possibilidade de baixar estes títulos corretamente. (425087) | AVGERAL.PRW e EICFI400.PRW |
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TSJBTI | Correção: | Efetuado ajuste para que ao tentar realizar o estorno de uma PLI utilizada no embarque o sistema apresente a mensagem de que não é possível fazer o estorno e não apresente erro fatal ao clicar para fechar a mensagem de aviso. (422337) | AVGERAL.PRW e EICGI400.PRW |
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TSJVUV | Correção: | Efetuado criação do parâmetro MV_EIC0057 que permite que na fase de embarque possa ter invoice com itens parciais e não obrigue que todos os itens do processo tenham uma invoice associados a eles. Dessa forma é possível criar invoice na fase do embarque em momentos diferentes para os itens. (395133) | AVGERAL.PRW,EICDI500.PRW e EICDI505.PRW |
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TSKUPK | Correção: | Criação do parâmetro MV_EIC0058 para a rotina de Nota Fiscal de Transferência (EICCO100).Este parâmetro permite ao sistema considerar apenas as despesas que são configuradas como base de ICMS para o calculo do ICMS na Nota Fiscal de Transferência, em cenários de Conta e Ordem. Quando o parâmetro estiver habilitado, o sistema considerará apenas as despesas vinculadas ao processo que são base de ICMS,devidamente configuradas no cadastro de despesas para o calculo da Base de ICMS. Quando o parâmetro estiver desabilitado, o sistema considerará todas as despesas vinculadas ao processo para o calculo da Base de ICMS. (407124) | AVGERAL.PRW e EICCO100.PRW |
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TSKZDJ | Correção: | Ajuste no Reserv dos campos 'W1_COD_DES' e 'W3_DESC_I' para as rotinas de Manutenção de Solicitação de Importação (EICSI400) e Manutenção de Purchase Order (EICPO400), respectivamente. Este ajuste permite ao usuário alterar o tamanho dos campos em questão, para ficar em conformidade com os campos originais das rotinas do Compras (SIGACOM). (427485) | AVGERAL.PRW e EICSI400.PRW |
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TSKUPK | Correção: | Criação do parâmetro MV_EIC0058 para a rotina de Nota Fiscal de Transferência (EICCO100). Este parâmetro permite ao sistema considerar apenas as despesas que são configuradas como base de ICMS para o calculo do ICMS na Nota Fiscal de Transferência, em cenários de Conta e Ordem. Quando o parâmetro estiver habilitado, o sistema considerará apenas as despesas vinculadas ao processo que são base de ICMS, devidamente configuradas no cadastro de despesas para o calculo da Base de ICMS. Quando o parâmetro estiver desabilitado, o sistema considerará todas as despesas vinculadas ao processo para o calculo da Base de ICMS. (407124) | AVGERAL.PRW e EICCO100.PRW |
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TSNTSX | Correção: | Criação de validação de itens em lote, assim bloqueado a geração da nota fiscal caso exista itens sem lote. (424219) | AVCRW.PRW, AVGERAL.PRW, AVOBJECT.PRW, AVUPDATE01.PRW, AVUPDATE02.PRW e EICDI154.PRW |
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TSNTPJ | Correção: | Feito alteração no sistema para ao realizar a transmissão do documento de entreda pelo SIGAFAT, a tag<vICMS> não possua o valor do diferimento negativo . (422554) | AVGERAL.PRW, EICDI154.PRW e EICDI554.PRW |
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TSRQ79 | Correção: | Efetuado ajuste para que ao efetuar a geração das parcelas de cambio, o sistema considere o valor de desconto das invoices do embarque, quando o parâmetro MV_IN327 estiver habilitado. (426989) | AVGERAL.PRW eEICFI400.PRW |
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TSQWR9 | Correção: | Efetuado ajuste para que ao tentar realizar o estorno de uma PLI utilizada no embarque o sistema apresente a mensagem de que não é possível fazer o estorno e não apresente erro fatal ao clicar para fechar a mensagem de aviso. (422337) | AVGERAL.PRW, EICA005.PRW, EICA010.PRW, EICA020.PRW, EICA030.PRW, EICA040.PRW, EICA050.PRW, EICA060.PRW, EICA070.PRW, EICA080.PRW, EICA090.PRW, EICA110.PRW, EICA120.PRW, EICA130.PRW, EICA140.PRW, EICA150.PRW, EICA190.PRW, EICA200.PRW, EICA300.PRW, EICAL100.PRW, EICAM100.PRW e EICGI400.PRW |
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TSRPQE | Correção: | Feito alteração no sistema para baixar o titulo e gerar a movimentação bancária com o valor correto considerando o valor do desconto digitado no campo (WB_DESCO). (425332) | AVGERAL.PRW, AVOBJECT.PRW, AVUPDATE01.PRW, AVUPDATE02.PRW, EICAP100.PRW, EICFI400.PRW e FINA080.PRX |
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TSMHNL | Correção: |
(414484) | AVCRW.PRW, AVGERAL.PRW, AVOBJECT.PRW, AVUPDATE01.PRW, AVUPDATE02.PRW, EECAC100.PRW e EICQC210.PRW |
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TSMIDV | Correção: | Efetuado ajuste para que o sistema efetue a criação do Pedido de Nacionalização sem apresentar erro fatal. (424412) | AVGERAL.PRW e EICNA400.PRW |
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TSSFV3 | Correção: | Efetuado ajuste na rotina de lotes para que o sistema efetue a associação de lotes entre as fases de PLI e Desembaraço corretamente. (428224) | AVGERAL.PRW, EICDI500.PRW, EICDI505.PRW e EICGI210_RDM.PRW |
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TSKDZJ | Correção: | Ajuste de tamanho do campo '% Diferimento' (WZ_ICMSDIF) na rotina de cadastro de C.F.O. Este ajuste permite ao usuário informar uma alíquota de diferimento com mais casas decimais, tornando o calculo de ICMS mais preciso. (419070) | AVGERAL.PRW, EICDI154.PRW e EICOP100.PRW |
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TSQKIS | Correção: | Efetuado ajuste na rotina de Nota Fiscal de Transferência para que os valores de PIS e COFINS sejam gravados corretamente, em cenários de Conta e Ordem. (405604) | AVGERAL.PRW e EICCO100.PRW |
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TSRLF7 | Correção: | Feito alteração no sistema para que as alterações realizadas no ponto de entrada FI400VAlInv() sejam efetivadas. (422306) | AVGERAL.PRW e EICFI400.PRW | http://tdn.totvs.com/display/mp/EICFI400
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TSTL93 | Correção: | Feito alteração no sistema para que seja permitido realizar o estorno do pedido de nacionalização sem apresentar erro fatal. (428660) | AVGERAL.PRW , EIC.PRW e EICPO400.PRW |
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