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Produto: | Virtual Age |
Ocorrência: | Ocorre a seguinte validação na autorização da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) no FISFP093: Nota(s) não confirmadas: |
Passo a passo: | Quando ocorre a validação citada acima na Resposta XML dentro da rotina FISFP093 na autorização da NF-e, significa que a CFOP utilizada na geração da nota é de Operação interestadual (sufixo 2 ou 6), porém a empresa destinatária é do mesmo Estado, ou seja, Operação interna (idDest = 1), ou de fora do País, Operação com exterior (idDest = 3). Portanto, pela regra de validação da Sefaz, quando o CFOP for de Operação interestadual, o idDest precisa ser 2. Primeiramente é necessário verificar qual informação está incorreta, se a CFOP da nota ou o destinatário. Caso a informação incorreta seja a CFOP, o usuário deve: - Entrar na manutenção da NFe, marcando-a e clicando em Manutenção N.F... (FISFM017), depois em Item (FISFL043) - Se todos os itens da nota possuírem o mesmo CFOP, alterá-lo no campo CFOP e clicar em Aplicar, depois salvar com F3 - Se houver diferença de CFOP entre os itens, é necessário alterar item a item no campo CFOP, depois salvar com F3 - Após a correção do CFOP, é necessário gerar a NFe novamente para correção da Tag CFOP no XML da Nota Fiscal Eletrônica - Enviar a NFe novamente através da rotina FISFP093 no comando Enviar. Caso a informação incorreta seja o destinatário da nota, é necessário cancelar a transação pelo TRAFP006 e inutilizá-la deixando-a com Situação N.F. como Excluída, pois não é possível alterar o destinatário da NF-e. Depois lançá-la novamente para o destinatário correto. |
Observações: : | Segundo a NT 2013.005, idDest: 1 - Operação interna 2 - Operação interestadual 3 - Operação com exterior |