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1. Pesquisar o produto na rotina 203, editar seu cadastro e pesquisar o campo CODNCMEX, e anotar o código NCM cadastrado neste campo.

2. Acessar a rotina 202, pesquisar o cadastro do fornecedor para o qual o pedido está sendo gerado, anote as seguintes informações:

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3. Ao obter essas informações, acesse a rotina 212, selecione a opção "Tributação por NCM / Figura Tributária" e clique em avançar.

3.2 Caso não exista tributação alguma para o NCM:

3.2.1 Após clicar em Pesquisar, irá apresentar a mensagem "mensagem Nenhum registro encontrado para os Filtros informados! Deseja fazer a inclusão ?", Cliquem em "Sim";

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3.2.2 Na próxima tela cadastraremos as informações obtidas anteriormente, juntamente com o código de tributação.

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3.3.2 Deve ser feito o cadastro para o Tipo fornecedor, UF fornecedor, Filial de entrada conforme foi verificado nas rotinas 203 e 202, a validação é feita com os quatro critérios NCM, Tipo Fornecedor, UF Fornecedor e Filial de entrada, caso um deste critérios não esteja de acordo, as rotinas de entrada não irá ver a tributação do produto:

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