RN 223 - Programa Olho Vivo

Características do Requisito

Descrição

Foi criado um programa para atender as necessidades da Resolução Normativa Nº223, de 28 de Julho de 2010, em relação ao programa de fiscalização pró-ativa denominado "Programa Olho-Vivo".

Procedimento para Implantação

O sistema será atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (12.1.7) deste chamado.

1. Aplique o pacote de atualizações da versão 12.1.7, e execute os programas AF0110W.P

Procedimento para Utilização

No TOTVS12 acesse o programa Relatórios Programa Olho-Vivo (AF0110W):

No programa acesse "Parâmetros", no browser principal desta tela pode ser verificado todos os relatórios disponível para execução, e ao lado os parâmetros específicos do relatório selecionado.

Cada relatório possui já parâmetros pré-determinados que devem ser alterados com a necessidade do usuário.

Os relatórios "Produtos de referência" e "Produtos regulamentados", possuem a parametrização "Considerar Beneficiários", que está em na forma de radio-box, com as opções "Ativos" e "Todos com cartão",

quando selecionado "Ativos", apenas os beneficiários ativos será aptos a utilizar o plano serão inclusos no relatório, quando selecionado "Todos com cartão", esta opção abrange além de beneficiários ativos também beneficiários 

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todos os beneficiários que possuem cartão gerado (ativos ou inativos).

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O relatório "Empresas contratantes de planos coletivos empresariais/adesão" possui a parametrização "Período", este parâmetro determina a faixa de busca de empresas contratantes de planos coletivos empresariais/adesão.

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O relatório "Valores faturados a prestadores de servições hospitalares" possui as parametrizações "Calcular valor faturado dos títulos", "Ano de referência", "Período de referência" e "Seleção de prestadores".

1. Calcular valor faturado dos títulos.
   Nesta parametrização esta contido um parâmetro no formato de radio-box com os as opções "Com valor do saldo" e "Com valor Bruto", quando selecionado "Com valor do saldo", apenas o valor líquido será computado, quando selecionado "Com valor bruto" será computado o valor bruto do faturamento do prestador. O parâmetro "com extras" se apresenta no formato de check-box quando marcado, o programa irá levar em consideração valores extras existentes no faturamento do prestador.
2. "Ano referência"
   Nesta parametrização esta contido um campo para ser informado o ano que o programa irá levar em consideração o faturamento do(s) prestadore(s).
3. Período de referência
   Nesta parametrização esta contido um campo para ser informado o período de referência do ano que o programa irá levar em consideração o faturamento do(s) prestadore(s).
4. Seleção de prestadores
   Esta parametrização se apresenta em forma de um botão que quando selecionado abrirá uma nova janela a qual possibilita a seleção dos prestadores que devem ser levados em consideração no relatório.
   
   

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Janela de seleção de prestadores.

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O relatório "Códigos de glosa e lista de glosas mais aplicadas" possui a parametrização "Ano de referência", este parâmetro determina o ano em que o programa irá buscar os dados necessários.

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Os relatórios "Consultas solicitadas à operadora", "Ressonâncias magnéticas solicitadas à operadora", "Internações eletivas solicitadas à operadora" e "Internações de urgência/emergência solicitadas à operadora", possuem a parametrização "Data de Solicitação", na qual está contido um campo onde deve ser preenchido a data de solicitação desejada para o relatório selecionado, e o campo "consultar somente realizadas" no formato  de check-box, o qual quando marcado leva em consideração apenas procedimentos realizados e quando desmarcado esta opção, procedimentos apenas solicitados também serão considerados.

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O relatório "Beneficiários de contratos de planos individuais cancelados por inadimplência" possui a parametrização "Mês da Solicitação" e "Cod. Inadimplência".

1. Mês da Solicitação
   Este parâmetro determina o mês e o ano em que o programa irá buscar os dados necessários.
2. Cod. Inadimplência
   Neste parâmetro deve ser informado o código de inadimplência cadastrado pela operadora no programa "Manutenção de Motivos Cancelamento Genérico".

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O relatório "Novos beneficiários acima de 60 anos de contratos individuais/familiares" possui a parametrização "Mês da Solicitação", este parâmetro determina o mês e o ano em que o programa irá buscar os dados necessários.

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Cada relatório possui já parâmetros pré-determinados que devem ser alterados com a necessidade do usuário.

O campo "Ofício" e "replica oficio" está contido em todos os relatórios, no campo "ofício" deve ser preenchido os códigos de ofício determinados pela ANS, o campo "replica oficio" que possui formato check-box, quando marcado replica os códigos de oficio informado no relatório em questão para todos os outros relatório selecionados.

Os botões "Marca todos" e "Desmarca Todos", possuem a função de selecionar todos os relatórios ("Marca Todos") disponíveis na versão, ou não selecionar nenhum relatório ("Desmarca Todos").

Os relatórios "Valores a receber por idade de vencimento" e "Valores a pagar por idade de vencimento" não estão disponíveis nesta versão do programa, logo os mesmo não podem ser impressos, e quando selecionados uma mensagem na área dos parâmetros específicos é mostrada "opção indisponível nesta versão".

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A sequência de passos para o usuário imprimir relatórios no programa pode ser definida em:

1. Acessar o programa AF0110W.p no menu do TOTVS 12.
2. Acessar a opção "parâmetros".
3. Selecionar com um duplo clique ou utilizando a tecla enter os relatórios desejados.
4. Para cada relatório deve-se preencher os parâmetros específicos descritos acima.
5. Para cada relatório deve-se preencher o campo "Ofício" ou, deve-se preencher o campo "Ofício" em um relatório e marcar a opção "replica ofício" para replicar o mesmo oficio para os demais.
6. Confirmar.
7. Acessar a opção "Imprime" na tela do programa principal.

Os relatório serão impressos no formato "XLS".