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Ajuste do índice da tabela de pagadores

Características do Requisito

Linha de Produto:

Protheus 11

Segmento:

Jurídico

Módulo:

SIGAPFS

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

JURA203

Emissão de Fatura

 

 

Cadastros Iniciais:

Relacione os cadastros necessários que precisam ser preenchidos antes da utilização desse requisito.

País(es):

Todos

Banco(s) de Dados:

Todos

Tabelas utilizadas:

NXG - Pagadores

Sistema(s) operacional(is):

Windows® / Linux®

Versões/Release:

11R8

 

 

Descrição

Ajuste do índice de ordem 2 da tabela de pagadores (NXG) para a emissão correta dos pagadores de faturas de parcelas de honorários fixa.

 

Importante

Antes de executar o compatibilizador informe o nome do compatibilizador é imprescindível:

  • Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório PROTHEUS_DATA\DATA, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\DATA, se versão 11) e dos dicionários de dados SXs (diretório PROTHEUS_DATA_SYSTEM, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM, se versão  11).
  • Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
  • Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
  • Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
  • O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

 

Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional   qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar   drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto,   antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

  1. No   Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade   Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação   (APCFG60A).
  2. Se não   há Integridade Referencial ativa,   são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas   para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário   qualquer outro procedimento de ativação   ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar   normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
  3.  Se há Integridade Referencial ativa   em todas as empresas e filiais, é   exibida uma mensagem na janela Verificação   de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a   verificação seja concluída, ou;
  4.  Se   há Integridade Referencial ativa   em uma ou mais empresas, que não   na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e   filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em)   integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou   filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para   posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework   para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
  5. Nestes   casos descritos nos itens “iii” ou   “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).
  6.  Quando desativada a Integridade Referencial,   execute o compatibilizador, conforme instruções.
  7. Aplicado o compatibilizador, a Integridade   Referencial deve ser reativada, SE E   SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as   informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da   integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

 

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

 

  1. Em Microsiga Protheus  ByYou Smart Client, digite informe o JURUPDMOD no campo Programa Inicial. 
    Importante: Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 28/07/2015.
  2. Clique em OK para continuar.
  3. Será exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
  4. Após a confirmação será exibida uma tela para a seleção do módulo que será modificado. Selecione o módulo SIGAPFS – Pré Faturamento de Serviços.

  5. Selecione a(s) empresa(s) que deseja aplicar a atualização e clique em Processar.

  6. Selecione o item 79 - Ajuste do índice de ordem 2 da tabela de pagadores, adição do campo NXG_CFIXO.
  7. Clique em Confirmar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. 
  8. É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
  9. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
    1. Clique em Confirmar para salvar o histórico (log) apresentado.
    2. Clique em Fechar para encerrar o processamento.

 

Atualizações do Compatibilizador

1.  Criação ou Alteração de Índices no arquivo SIX – Índices:

Índice

NXG

Ordem

2

Chave

 

NXG_FILIAL+NXG_CPREFT+NXG_CLIPG+NXG_LOJAPG+NXG_CFATAD+NXG_CFIXO

 

Descrição

 

Pre-fatura + Cod Cli Paga + Cod Loja Pag + Cod Fat Adic + Cod Par Fixo

 

Proprietário

S

   

Procedimento para Utilização

       1.            No Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Emissão de Fatura (JURA203). O sistema apresenta a janela de Faturas para gerar.

       2.            Em Incluir na Fila, Selecione Pre-fatura, Fixo ou Fatura Adicional.

       3.            Selecione um registro e clique em Enviar p/ Fila e clique em Sair.

       4.            Voltando a janela de Faturas para gerar, clique em Ações Relacionadas e Emitir.