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Para que na entrada por importação de XML seja considerado o PIS/COFINS informado no pedido de compras siga as orientações abaixo:

Na rotina 132 verifique dois parâmetros, 2980 - Carregar dados do ICMS do pedido de compra entrada NFe e 2981 - Carregar dados do PIS/COFINS do pedido de compra entrada NFe, nos dois parâmetros terá três opções:

• Definido na entrada (E) - o campo irá ficar aberto para livre escolha na rotina 1301 na tela de carregar pré entrada;
• Não (N) - o campo irá ficar bloqueado para escolha desmarcado, não permitindo pegar os dados do pedido de compras;
• Sim (S) - o campo irá ficar bloqueado para escolha marcado, pegando os dados do pedido de compras;

Estes dois parâmetros são por filial, então deve ser feita a marcação para cada filial na rotina 132, depois da parametrização deve ser feito o processo abaixo:

1) Ao realizar a importação do XML, vincule-o ao pedido na rotina 1309 - Analisar Pré-entrada;

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3) Selecione a pré-entrada desejada e marque as opções Carregar dados do PIS/COFINS do pedido de compra e Carregar dados de ICMS normal do pedido de compras para que sejam importados os valores contidos no pedido. Estes campos estarão liberados caso os parâmetros acima esteja definido como "Definido na entrada", caso contrário irá respeitar o que está parametrizado.

Observação: se estas opções estiverem desmarcadas, prevalecerão as informações que estiverem no XML.

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