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As verbas não recebidas do fornecedor da pesquisa ou o fornecedor principal vinculado a este fornecedor pelo campo "Cod.Fornec.Princ", na rotina 202, neste caso ele sempre irá pesquisar o fornecedor pesquisado e o fornecedor principal vinculado a ele, caso não queria que venha as informações acumuladas dos dois fornecedores, na rotina 202 pode ser colocado o próprio fornecedor com principal dele, ou seja, fornecedor código 1, fornecedor principal código 1;, este resultado pode ser comparado a rotina 1828, onde se o fornecedor tiver fornecedor principal vinculado deve ser pesquisado pelo fornecedor principal em uma período que irá abranger todas as verbas já lançadas. O campo que deve ser verificado é o Saldo Final.

Saldo Grupo Avaria do fornecedor:

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