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  • Mensagem : Fornecedor informado parametrizado no cadastro de fornecedores, para receber somente Notas Fiscais de entrada através do arquivo XML (NFe). - Como resovler?

Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

...

4) Na caixa  5.2.1 -  Entrada de Mercadoria, campo Emite NF-e, selecione a opção Sim Não;

5) Clique Salvar.

OBS.: quando a opção está sim na rotina 202, ao fazer a entrada pela 1301 é obrigatório usar o numero de chave na entrada.