TOTVS Distribuição e Varejo - linha Winthor

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  • Como funciona o processo de verbas e bonificação no WinThor?

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titleComo é efetuada a rebaixa de custo?

A rebaixa de custo pode ser realizada por meio dos seguintes processos:

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titleEntrada de nota bonificada
  1. A verba é criada na rotina 1801 - Incluir Verba / Bonif. Fornecedor, com o tipo Rebaixa de custo, forma de pagamento Mercadoria e o valor da entrada (este valor pode ser maior caso seja utilizado em mais de uma entrada. Ou nas rotinas de compras podem ser utilizados mais de uma verba).
  2. Na rotina 220 - Digitar Pedido de Compra é digitado o pedido conforme a nota, com o tipo Entrada Bonificada e na aba Verbas é vinculado à verba criada na rotina 1801.
  3. Ao efetuar entrada na rotina 1301 - Receber Mercadoria, a verba é baixada.
  4. Na rotina 1806 - Aplicar Verba para Rebaixa de Custo é realizada a rebaixa de custo (aplicação).
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titleEntrada com nota normal e bonificada
  1. Neste caso, ao ser criado o pedido de compra na rotina 220, os produtos normal e bonificado serão especificados no mesmo item. Para isso, é preenchido o campo Qtde com a quantidade de produto não bonificada e o campo Mercadoria da caixa Bonificação com a quantidade de produtos bonificados.
  2. Ao salvar o pedido de compra, serão gerados dois pedidos, um pedido de entrada normal e outro de entrada bonificada.
  3. Neste tipo de entrada também já é gerada a verba e vinculada ao pedido bonificado.
  4. Ao realizar a entrada na rotina 1301, será necessário primeiramente efetuar a entrada da nota Bonificada e em seguida a entrada da nota Normal;
  5. Ao finalizar o processo a verba será baixada e o valor de bonificação aplicado aos produtos da nota.
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titleRecebimento de valor do fornecedor
  1. O fornecedor pode enviar um valor em dinheiro, que pode ser utilizado com rebaixa de custo da mercadoria; neste caso será necessário primeiramente verificar a forma de recebimento conforme segue:

    • Por desconto em duplicada, pela rotina 1804
    • Ou por recebimento de valores, pela rotina 1803
  2. Deverá ser gerada uma verba na rotina 1801, como Rebaixa de Custo em Dinheiro.
  3. Deverá ser efetuado o recebimento da verba na rotina 1803/1804 e a aplicação na rotina 1806.

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titleComo utilizar o Fundo de Reserva?

Antes de começar a trabalhar com fundo de reserva, verifique na rotina 530 - Permitir acesso a rotina as permissões para as rotinas 1801 e 1807 - Aplicar verba, 4 - Incluir verbas fundo de reserva (Aplicação) e 1.Incluir verbas fundo de reserva (Aplicação), respectivamente.


Para alimentar a conta de Fundo de Reserva siga as orientações abaixo:

1) Acesse a rotina 1807 a partir da versão 23.12.01 e selecione a Verba que será lançada no fundo de reserva;

Observação: esta verba pode ser do tipo Rebaixa de custo ou Outras e a forma de pagamento igual a Dinheiro ou Mercadoria.

2) Informe a Conta e o Valor da Aplicação para o fundo;

3) Marque a opção Aplicar valor para Fundo de Reserva e clique Processar;

4) O valor aplicado ficará na conta definida na rotina 132 - Parâmetros da Presidência, parâmetro 2468 - Conta da verba Fundo de Reserva, que deve ser preenchido previamente para cada filial;


Para utilizar o fundo de reserva realize os procedimentos a seguir:

1) Acesse a rotina 1801 - Incluir Verba/Bonif. Fornecedor a partir da versão 23.00.02 e clique Incluir;

2) Marque o Tipo de Verba igual a Rebaixa de Custo ou Outras e marque a Forma de Pagamento desejada;

3) Informe o Valor e marque a opção Fundo de Reserva;

4) Clique Confimar.

 Observação: o valor não pode ser superior ao valor que o fundo de reserva possui. Se preferir apenas lançar um crédito em uma conta, pode ser realizado na rotina 1807 também, mas ao invés de marcar a opção Fundo de Reserva, selecione a conta a qual será enviado o crédito da verba.

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