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A DIRF - Declaração do Imposto Retido na Fonte é a declaração feita pela FONTE PAGADORA, destinada a informar à Receita Federal o valor do Imposto de Renda Retido na Fonte, dos rendimentos pagos ou creditados durante o ano para seus beneficiários. No TOTVS Gestão Fiscal você consegue gerar as informações dos impostos retidos de pessoa jurídica e também os valores retidos pelo TOTVS Gestão Financeira.

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Acesse a opção Rotinas Legais | Rotinas Federais | Declaração de Imposto de Renda – DIRF

 Todas Todas as informações devem ser preenchidas. O nome para o arquivo texto virá default como DIRF.TXT, mas é possível alterá-lo.

Origem dos Dados

Buscar retenções lançadas no RM Fluxus

Marque esta opção se deseja que o sistema selecione informações das retenções lançado no TOTVS Gestão Financeira. Marcando essa opção, as opções abaixo serão habilitadas:

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Retenções Lançadas no RM Liber

Busca IRRF PJ

O sistema seleciona os lançamentos fiscais com destaque do Imposto “IRRF PJ” no Sistema de Gestão Fiscal (pasta Outros Tributos). 

Busca IRRF

O sistema seleciona os lançamentos fiscais com destaque do Imposto IRRF lançados no Sistema de Gestão Fiscal.

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O sistema seleciona os lançamentos fiscais com destaque do imposto “COSIRF” no Sistema de Gestão Fiscal (pasta Outros Tributos). 

Buscar Contribuições Sociais

O sistema seleciona os lançamentos fiscais com destaque das Contribuições Sociais no Sistema de Gestão Fiscal (pasta Outros Tributos).

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Se houver redução da Base de Cálculo, o percentual de redução será considerado para efeito de cálculo deste campo. As deduções são geradas com o valor utilizado no cálculo deste imposto.Este campo é parametrizado no Cadastro do Cliente\Fornecedor – Pasta Dados Fiscais\Tributos.

Observação

A partir da versão 10.80.0 o valor das deduções por dependentes passou a ser detalhado nas colunas Dependentes e Pensão Alimentícia (Registro 02). O campo Imposto Retido é gerado com o valor do Imposto de Renda calculado para o Lançamento Financeiro

2) Retenções das Contribuições

         Atenção! Habilitar esse parâmetro em conjunto com os parâmetros de “Buscar retenções lançadas no RM Liber” pode gerar duplicidade de informações!

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O campo Imposto Retido é gerado com o valor Original do Lançamento Financeiro cuja classificação se refere a Retenções das Contribuições Sociais.

 Dúvidas Frequentes

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P: Ao gerar a Rotina da DIRF não estão sendo geradas as Retenções das Contribuições.

R: o Fato gerador das Retenções (PIS, COFINS e CSLL) é o Pagamento do lançamento financeiro. Ao baixar o lançamento no TOTVS Gestão Financeira é gerado a DARF automaticamente, conforme a Parametrização do Cliente\Fornecedor.

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