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Devido as validações do processo de venda NFC-e, é obrigatório a o preenchimento dos dados do Ao se deparar com a seguinte mensagem: Produto 1- Produto não localizado >100006-. na rotina 2075 - Frente de Caixa, deverão ser preenchidos dos dados referentes ao cliente da administradora do cartão., conforme exemplo abaixo:

1) Exemplo: Para a administradora “Cielo Codigo 00125” é feito um cadastro de cliente na rotina 302, para Cielo Codigo 00125 cadastre um cliente por meio da rotina 302 - Cadastrar Cliente, a fim de que todas as vendas feitas efetuadas para essa administradora sejam desdobradas para esse cliente ao ser fechado o caixa.;

Para 2) Para que o processo NFC-e tenha seu funcionamento normalizado vincule o Cliente da Administradora deverá ser vinculado no cliente da administradora ao cadastro da Administradora através da pela rotina 2025. - Cadastrar Operadora de Cartão de Crédito da seguinte forma:

2.1) Acesse a rotina 522 - Cadastrar Tipo de Cobrança a partir da versão 22.00.01, preencha os filtros conforme necessidade e clique Pesquisar;

2.2) Selecione a cobrança desejada com um duplo clique;

2.3) Na tela de cadastro, aba Cartão de Crédito identifique e anote o código informado no campo Cliente (Bandeira Cartão);

2.4) Acesse a rotina 2025 a partir da versão 22.00.00, preencha os filtros conforme necessidade e clique Pesquisar;

2.5) Selecione a operadora desejada com um duplo clique;

2.6) Preencha o campo Cod.Cliente (Operadora) com o código identificado na rotina 522;

2.7) Clique Gravar;

2.8) Realize uma vá na aba cartão, pegue o código do cliente da administradora de cartão.Acesse a rotina 2025 abra o cadastro da administradora de cartão e preencha o campo Cod.Cliente (Operadora) salve a alteração, efetue uma carga de tabelas no caixa e faça e refaça efetue a operação da cobrança,  “não .  

Observação: não é necessário refazer a venda pode é possível continuar o processo a partir da cobrança”cobrança.