Histórico da Página

6.1) Acesse a rotina 4116 - Digitar Pedido de venda;

6.2) Informe o Código do cliente e pressione Enter;

6.3) Pressione a tecla F10 e a seguinte tela será apresentada, marque o tipo de documento desejado e clique Confirmar;

6.4)Selecione a Filial;

6.5) Selecione o Tipo de Venda 5;

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6.6) No filtro Cobrança selecione a opção BNF;

6.7)Selecione a opção Bonificação no filtro Plano de Pagamento;

6.8) Na aba Itens (F5) selecione o produto, informe a quantidade e clique ;

6.9) Clique F2-Gravar.

Observação:

• Caso o pedido seja de venda Balcão - ao gravar o pedido, a rotina 1452 - Emissão de Documento Fiscal Eletrônico será apresentada para a emissão da Nota Fiscal;
• Se o pedido for de venda Telemarketing - será necessário acessar a rotina 1406 - Gerar Faturamento por Pedido faturar o pedido, em seguida a rotina 1452 para emitir.Tendo montado o carregamento pela rotina 901 - Montar Carga, acesse a rotina 1402 para faturar o carregamento, emitindo na 1452;
• Caso seja venda Balcão Reserva, será necessário acessar a rotina 1432 - Gerar Faturamento do Balcão Reserva para faturar o pedido e a rotina 1452 para emitir a nota fiscal.