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Os tipos de entrada do Winthor é WinThor são para controle do que será movimentado da movimentação na entrada de mercadoria , portanto não é um dado fiscal, sendo assim o que irá para os seus dados fiscais são e não são dados fiscais. Portanto, serão considerados dados fiscais os CFOP’s utilizados na entrada do produto. No seu Neste caso deve ser visto o que será movimentado , deverá ser verificada a movimentação na entrada de mercadoria para que seja escolhido o devido tipo de entrada que será feita a mesma, abaixo . Segue relação com os tipos de entrada que o Winthor possuiexistentes no WinThor com suas respectivas características:

1ª) Tipo 1 - Entrada Normal - Atualiza todos os custos, Estoque Gerencial e Contábil e o Contas a Pagar. É feito : é realizado o pedido de compras pela rotina 220/209 e  e pesquisado na na 1301 para fazer a entrada. Para gerar nota fiscal de entrada no campo Gerar Nº NF marque como "Sim". para a entrada: 

•   Entrada feita somente pelo pedido de compras normal.
•   Atualiza todos os custos.
•   Atualiza o estoque contábil e o gerencial.
•   Gera contas  contas a pagar.
•   Pode-se gerar número de nota marcando Sim na caixa Gera Nº NF.

2ª) Tipo 2 - Entrada Entrega Futura - Não precisa de pedido de compra: entrada feita pela aba "Tabela Produtos", não gera Contas a Pagar e não alimenta o estoque, caso esteja marcado “Entrega Futura ” como Sim, caso esteja como Não, irá gerar apenas estoque contábil. Atualiza somente o Custo Contábil.

•   Não tem necessita de pedido de compra.
•   Utiliza-se a aba ‘Tabela aba Tabela de Produtos`Produtos
•   A partir da versão 22, é possível gerar o ‘Contas o Contas a pagar’pagar.
•   Quando a opção ‘NF opção NF p/Ent.Futura’ estiver marcada como ‘SIM’ não irá atualizar Futura estiver marcada como Sim, não será atualizado nenhum custo e nenhum estoque.   Quando a opção ‘NF p/Ent.Futura’ estiver marcada como ‘NÃO’ atualiza Caso contrário, o custo e o estoque contábilestoque contábeis.

Observação: para mais informações leia o artigo Como realizar a entrada em uma nota considerando somente o Fiscal? .

3ª) Tipo 4 - Entrada com Nota Própria - Não precisa de pedido de compra: entrada feita pela aba "Tabela Produtos" e não gera Contas a Pagar e alimenta o estoque contábil; atualiza somente o custo contábil. Nesse tipo de entrada, o número de Nota Fiscal será gravado com o próximo número parametrizado no campo "Próx. Num Nota"na rotina "535 - Cadastro de Filiais.: 

•   É gerado uma nota fiscal própria.
•   Não tem possui pedido de compra.
•   Utiliza-se a aba ‘Tabela de Produtos`aba Tabela de Produtos.
•   Não gera o ‘Contas o Contas a pagar’pagar.
•   Atualiza o custo e o estoque Contábilcontábeis.

4ª) Tipo 5 - Entrada Bonificada - É feita a partir de um pedido de compra Bonificado, digitado pela rotina 220/209. Não gera Contas a Pagar, alimenta o estoque, atualiza somente o Custo Contábil, e não movimenta os demais custos.: 

•   Entrada somente pelo pedido de compras bonificado  Não gera contas a pagarbonificado digitado na rotina 220 - Digitar Pedido de Compra.
•   Gera uma receita no balancete (valor no balancete).
•   Movimenta o estoque os estoques contábil e gerencial.
•   Atualiza somente o custo contábil.

5ª) Tipo R - Entrada Simples Remessa - Não precisa de pedido de compra: essa entrada é feita pela aba "Tabela Produtos". Atualiza somente o custo contábil, não gera contas a pagar, mas alimenta o estoque. Nessa entrada, existe a opção de gerar ou não número de Nota (caso esteja parametrizado como "SIM", o próximo número será o parametrizado na rotina "535" e caso esteja marcado como "NÃO", será necessário o usuário informar o número da Nota Fiscal do Fornecedor). Para gerar nota fiscal de entrada no campo Gerar Nº NF marque como "Sim".: 

• Não possui pedido de compras.
• É realizada pela aba Tabela Produtos.
•   Não tem pedido de compras
•   Não gera contas a pagar, mas lança uma receita no balancete (valor no balancete).
•   Alimenta Considera o estoque contábil e gerencial, existe parâmetros para alimentar os outros custos a partir da versão 23, rotina 132, parâmetro 2922, quando está marcado com sim irá calcular .
  Observação: a partir da versão 23 existe o parâmetro 2922 - Calcular custo na entrada tipo R (Remessa) da rotina 132 - Parâmetros da Presidência, quando marcado como Sim calculará todos os custos de entrada.
•   Alimenta Considera somente o custo contábil.
• É possível Gerar   Tem a opção de Gerar ou não Número de Nota Fiscal própria.
•   Emite nota fiscal de estorno de Devolução ao fornecedorFornecedor.
• Se a opção Sim estiver marcada na caixa Gera Nº Fiscal, será considerado o próximo número parametrizado na rotina 535 - Cadastrar Filial. Caso contrário, será necessário informar o número da Nota Fiscal do Fornecedor.

6ª) Tipo S - Entrada  Entrada Simples Remessa -"e S-Entrada Imob./Cons.Interno" - Aceitará : aceitará somente produtos que sejam do tipo "MC - Material de Consumo" ou que estejam relacionados a um departamento do tipo "Imobilizado", no campo "Tipo Entrada" localizado na Tipo Entrada da tela principal. No processo de entrada de mercadoria de consumo interno e imobilizado, o usuário poderá será possível pesquisar um pedido de compra já existente pela por meio da aba "Pedidos Pendentes-F6" ou poderá incluir os produtos um a um individualmente pela aba " Tabela de Produtos-F7.A  A entrada tipo "S-Entrada Imob./Cons.Interno", faz realiza o mesmo processo de entrada, porém permite ao usuário alterar a alteração da conta. Para produtos somente do departamento  tipo Imobilizado ou tipo mercadoria como MC –Material de Consumo:

•   Movimenta o estoque contábil e gerencial
•   Movimenta todos os custos
•   Não gera nota fiscal própria
  
  

ObservaçãoObs.:  para entradas do tipo "tipo S-Entrada Imob./Cons.Interno", é necessário que o fornecedor seja do tipo revenda "revenda O-Consumo" (rotina “202 –  (rotina 202 – Cadastrar Fornecedor”), os produtos devem ser do tipo "tipo MC - Material de Consumo" (rotina “203 – Cadastrar Produto” (rotina 203 – Cadastrar Produto) ou estejam relacionados a um departamento do tipo "tipo Imobilizado" ( rotina “513 – Cadastrar Departamento” (rotina 513 – Cadastrar Departamento). Essa entrada gera Contas a pagar se o parâmetro  16 – estiver marcada a permissão 16 – Gera Contas a Pagar para entrada tipo S estiver marcado, na rotina 530 para o usuário e rotina 1301, caso o tipo S na rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina e rotina 1301; caso contrário não será gerado o contas a pagar, alimentando somente o estoque e atualizando somente o custo contábil.  Entrada  Entrada pelo pedido de compras tipo ‘S - Consumo’ ou tipo S - Consumo ou diretamente na rotina 1301

 Produtos somente do departamento  tipo ‘Imobilizado’ ou tipo mercadoria como ‘MC –Material de consumo’

•   Movimenta o estoque contábil e gerencial
•   Movimenta todos os custos
•   Não gera nota fiscal própria
•  Tem o parâmetro 16 para gerar contas a pagar, na 530

 rotina 1301.