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Os campos % Desp. Financ. (VENDOR) e Calcular VENDOR por da rotina 202 - Cadastrar Cliente funcionam da seguinte forma:

Observação: para que o cálculo do vendor seja realizado de acordo com o prazo de pagamento das parcelas é necessário realizar os procedimentos abaixo:

1) Acesse a rotina 202 - Cadastrar Fornecedor a partir da versão 22.03.07 e marque a opção Manutenção de registro;

2) Preencha os filtros conforme necessidade e clique Pesquisar;

3) Selecione o fornecedor desejado com um duplo clique; 

4) Na tela de manutenção. caixa 4.2 - Pedido de compra, informe o campo %Desp. financ. (Vendor) e no filtro Calcular vendor por  selecione a opção Prazo de pagamento (S);

5) Acesse a rotina 560 - Atualizar Banco de Dados a partir da versão 22.12.192, selecione a aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba L, sub-aba La-Le e marque a opção Tabela Previsão de Pagamento de Pedidos. Em seguida clique Confirmar.

 

Este processo do vendedor envolve as rotinas 202, 220 - Digitar Pedido Compra e 1301 - Receber Mercadoria e o acréscimo de custo (rotina 202, 220) influencia na contas a pagar previsto e/ou contas a pagar. A taxa de vendor das parcelas das contas a pagar poderá ser calculada de acordo com o prazo de pagamento de cada parcela. O percentual e valor do vendor deverão ser informados nas colunas %Vendor e Valor do Vendor da planilhada na aba Parcelas. da rotina 220.

Os cálculos dessas colunas são definidos conforme segue:

• %Vendor: ((%Desp. Fin / 30) x (Prazo de pagamento)) = %Vendor.
• Valor do Vendor por parcela: ((Valor da parcela x %Vendor) / 100) = Valor do Vendor.