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Para realizar a venda de um ativo imobilizado pela na rotina 1322 favor seguir - Simples Remessa Baixando Estoque siga os passos descritos abaixo:

 5) Abrir rotina 1322:

 a.  Informar filial de venda

 b. Pesquisar código do cliente

 c.  Pesquisar código do produto

 d. Clicar duas vezes sobre o produto pesquisado

 e. Na nova tela que irá aparecer, preencher os campos referente a valores e quantidade do produto conforme desejado

 f.   Clique na aba tributação e clique para gerar tributação

 g.  Na aba contas a receber pode ser inseridas as informações do contas a receber do cliente, caso esse processo não seja realizado a rotina ira solicitar uma conta para jogar o valor como despesa quando a nota for gravada

abaixo:

1) Acesse a rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina a partir da versão 23.00.01;

1.2) Marque a permissão 1 - Permite informar número de nota fiscal para filial NFE;

1.3) Clique Confirmar;

2)Acesse a rotina 1322 - Simples Remessa Baixando Estoque a partir da versão 23.09.10:

2.1)  Clique o botão Novo;

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2.3) Selecione a Filial;

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2.4) Selecione o Cliente;

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2.5) Na aba Produto Informe os campos conforme a necessidade e clique Pesquisar;

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2.6) Clique duas vezes sobre o produto desejado na planilha;

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2.7) Informe os campos referentes aos valores e a quantidade do produto e clique Confirmar.

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2.8) Na aba Tributação clique o botão Tributação;

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2.9) Informe o código de cobrança na coluna Cód. Cob.,  a data de vencimento na coluna Dt. Vencto e o Valor na planilha da aba Contas a Receber;

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Observação: caso a planilha da aba Contas a Receber não seja informada, a rotina solicitará uma conta para jogar o alor como despesa, quando a nota for gravada.  Na aba Itens pode ser feita a conferencia da nota e  h. Na aba itens pode ser feita a conferencia e pode ser adicionadas algumas informações que serão enviadas para a nota fiscal no Botão ‘Observações Adicionais’

 i.    Cliente em gravar.

Obs: antes de realizar o processo verifique se o usuário esta com a permissão nº1  da rotina 530 para a rotina 1322, essa  permissão deve estar desmarcada para que a nota gerada seja enviada para a rotina 1452.

podem ser adicionadas ao clicar o botão Observações Adicionais.

2.10) Cliente em Gravar.

Observação ²: caso não  haja Caso cliente não tenha estoque do produto, o processo pode ser realizado pela rotina 1306 .

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-Simples Remessa, que não baixa o estoque gerencial, somente o estoque contábil. Desta forma, é necessário que o produto possua estoque contábil disponível, pra que seja feita a emissão da Nota Fiscal, realizando o ajuste contábil dos produtos através da rotina 1084 - Manutenção do Inventário.