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Cálculo de ISS
Cálculo na entrada:
Para o cálculo do ISS no documento de entrada deve-se seguir os seguintes passos:
Cálculo na saída:
Para o cálculo do ISS no documento de saída deve-se seguir os seguintes passos:
Para definir quem é responsável pelo recolhimento do ISS, deve-se informar no cadastro de clientes o responsável pelo recolhimento do ISS através do campo A1_RECISS. Quando o responsável pelo recolhimento do ISS é o destinatário pode-se configurar o sistema para deduzir do valor das duplicatas o valor do ISS que foi incluído na mesma. Para tanto, deve-se configurar o parâmetro MV_DESCISS como .T..
Critério para Arredondamento
Alguns municípios possuem critérios diferentes do que foi adotado pelo sistema para o cálculo do ISS. Para tratar esta situação existe o parâmetro MV_RNDISS que altera o critério de arredondamento da seguinte forma:
Pagamento do ISS
O pagamento do ISS retido pode ser feito utilizando-se do procedimento abaixo: O primeiro utiliza a natureza financeira para gerar um título a pagar de ISS para cada título principal gerado. Quando utiliza-se a natureza financeira, o imposto será pago para o fornecedor (leia-se município) cadastrado no parâmetro MV_MUNIC. Caso haja necessidade do pagamento a mais de um município por cliente ou fornecedor, deve-se utilizar o campo A1_MUNIC e A2_MUNIC e informar nestes campos o código base do fornecedor. Por Exemplo '000050'. Existe também a possibilidade de efetuar o pagamento a mais de um município por título ou pedido de venda. Para tanto, será necessária a utilização dos campos C5_FORNISS e E1_FORNISS, onde será informado o fornecedor correspondente naquela operação. O pagamento do ISS devido (que ocorre somente em operações de saída - prestação de serviços) pode ser feito conforme abaixo: Utilizar a Apuração de ISS (Rotina: MATA954 ), onde se pode efetuar alterações no valor a ser pago, como deduções, créditos ou débitos para o pagamento do tributo.
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