Histórico da Página
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O que é Sintegra:
Sintegra é o Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com mercadorias e Serviços pode ser definido como um “conjunto de módulos e sistemas, em âmbito nacional, que visam padronizar e aprimorar o controle informatizado das operações de entradas e saídas interestaduais realizadas pelos contribuintes do ICMS.”
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SINTEGRA - Sistema Integrado de Informações Sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços. Visa o controle, por parte da fiscalização estadual, de todas as operações de entrada e saída de mercadorias. Esta em vigor desde Agosto/2002
Registros utilizados pelo Sistema
Os principais registros utilizados pelo sistema Gestor são: 10, 11 e 90, que são registros de envio obrigatório pela Secretaria da Fazenda e serão selecionados automaticamente.
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- Registro 90 - apresenta informações de totalização do arquivo, destinado a fornecer dados indicando a quantidade de registros existente no arquivo.
Para adequar-se ao Sintegra é necessário antes cumprir algumas etapas.
1 - Estar usando ECF no frente de loja ou emitir Nota Fiscal por formulário contínuo impresso por microcomputador.
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3 - Ter instalado o programa Validador Sintegra2013.exe que foi desenvolvido pelas Secretarias da Fazenda, para validação do arquivo SintXX-200X.txt
Série 1 Varejo – Módulo: Gerencial > Rotina: SINTEGRA
O sistema traz automaticamente os dados para o Registro Mestre do Cadastro da Loja, sendo necessário você pode modificá-lo.
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Dica: Para a validação do arquivo com o Validador do Sintegra é necessário que o período sempre seja um "mês fechado" (dia 01 ao 30).
Como gerar o arquivo SINTEGRA no sistema:
1 - Inicie o sistema vitrine no módulo Gerencial na rotina Sintegra
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Ativando esta opção é possível anexar à geração os registros de inventário. Para isto deve ser selecionado o Mês/Ano do Inventário logo à direita.
É utilizado como base o Inventário Mensal. Veja ajuda na rotina de Inventário inventário para maiores detalhes.
IMPORTANTE: São utilizados os registros ao nível de Cor/Tamanho dos Produtos inventariados. Caso tenha executado "acertos" no inventário é necessário garantir que estes refletem ao nível da grade do produto.
O Botão Editar Mapa
Com este botão é possível analisar os valores contidos nos registradores fiscais do sistema em cada dia e caso seja necessário, efetuar correções.
Maiores detalhes sobre o Mapa Resumo consulte a ajuda em Ver/Editar Mapa Resumo.
Os Botões Corrigir Nota Fiscal Entrada/Saída
Com este botão é possível Corrigir as Naturezas de Operação (CFOP) das Notas Fiscais.
Utilize-o caso seja necessário corrigir alguma Nota Fiscal.
- TELA (Ver/Editar ECF Mapa Resumo)
Propósito:
Visualizar e Corrigir os Valores do Mapa Resumo.
Observações:
O Mapa Resumo mantém as informações referente à todos os ECF's (Emissores de Cupom Fiscal) do estabelecimento.
Para cada ECF é armazenado os Contadores Iniciais e Finais do Dia. Estes contadores são os números de Cupons emitidos, cancelados, Número do Cupom Inicial e Final, Grande Total, Cancelamentos, Descontos, Alíquotas de ICMS, entre outros.
O sistema armazena estas informações quando é efetuado a Leitura-X para abertura do Dia e na Redução-Z para encerramento do Dia.
Para um funcionamento adequado sempre proceda a Leitura-X antes de fazer qualquer movimento no ECF e ao final do dia sempre execute a Redução-Z. Desta forma é garantido que as informações do ECF serão gravadas no sistema.
No GRIDE são exibidas todas as datas de movimento referente aos lançamentos no Mapa Resumo.
Pode ser limitada a exibição utilizando-se dos campos filtros acima do GRIDE.
Após informar qualquer dado nos campos filtros clique no botão Renovar para a lista seja atualizada.
Para Corrigir dados de um Movimento dê um duplo clique sobre a Data desejada ou clique sobre a linha desejada e em seguida clique em Confirmar ou pressione a tecla <F10>.
Para Inserir uma Data de Movimento que ainda não conste na lista clique no botão Inserir Data.
Selecione o ECF a partir da lista exibida e então terá acesso a tela de Alterar Mapa Resumo.
- Edição de Nota Fiscal
Propósito:
Selecionar uma Nota Fiscal para Edição das Naturezas de Operação.
Observações:
Selecione a Série da Nota Fiscal e informe o Número. Em seguida clique em Confirmar.
Você será direcionado à tela de Edição da Nota Fiscal.
Para localizar uma Nota Fiscal utilize o botão Selecionar.
Edição de Nota Fiscal Entrada/Saída
Propósito:
Corrigir as Naturezas de Operação da Nota Fiscal.
Observações:
O intuito desta rotina é corrigir Naturezas de Operação da Nota Fiscal caso tenham sido impressas/digitadas erroneamente.
Esta correção é para que o sistema crie o Arquivo de Integração do SINTEGRA perfeitamente.
Na Nota Fiscal pode existir até 2 (duas) Naturezas de Operação.
Somente é permitido modificar as naturezas constantes na NF - não é possível incluir a 2ª Natureza se ela não existe na Nota Fiscal.
Após a alteração todos os itens da NF - Produtos, serão modificados automaticamente de acordo à qual natureza pertençam - 1ª ou 2ª.
O Botão Serviços
Caso exista a prestação de Serviços na Nota Fiscal também poderá ser corrigida a Natureza de Operação para estes itens.
Se a Nota não possuir Serviços o botão ficará desabilitado.
Indique o mês para a geração e clique em confirmar o arquivo será salva na pasta de instalação.
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Validando o arquivo SINTEGRA.txt.
Execute o programa VALIDADOR SINTEGRA.EXE fornecido pela SEF do seu estado.
Obs: Configure a pasta de armazenamento do arquivo e o número de linhas.
Escolha o texto gerado pelo Vitrine, para Validar
Depois de validá-lo o arquivo vai ser aceito ou rejeitado
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