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Requisitos para fazer Para realizar a importação de XML, é necessário atender aos seguintes critérios:

1)       Ter feito  Ter realizado o pedido de compras nas rotinas na rotina 220 ou 209. O pedido de compras é um item /209 - Digitar Pedido de Compra, pois é obrigatório para a importação do XML;

2)       Ter  Ter os códigos de fábricas cadastrados na rotina 203 se for usar o no campo da rotina 1301 “Pesquisar Por” 3 - Cadastrar Produto conforme segue:

• Caso seja utilizado o campo Pesquisar Por, opção 3 – Código de Fab. (Rotina 203)

...

•  da rotina 1301 ou
• Se estiver cadastrado na rotina 253

...

• - Cadastrar Código de Barras do Produto a opção 4 – Código de Fab. (Rotina 253). O código de fábrica

...

• deve ser igual ao do XML, sem espaços e se

...

• houver zeros antes da numeração deve estar no cadastro do código de fábrica

...

• .

3)       Ter  Possui o arquivo XML enviado pelo fornecedor;

4)      O CNPJ do cadastro do fornecedor tem que ser o mesmo que está no XML.

Após ter estes requisitos podemos começar a fazer a importaçãoRealize o processo de importação da seguinte forma:

1)       Abra Acesse a rotina 1301 a partir da versão 21.13.47 e clique o botão Importação;

2) Na tela Tratamento , clique no botão Importação, irá abrir a tela “Tratamento de notas fiscais importadas”importadas, selecione a Opção “Nota fiscal Eletrônica”, clique em “Avançar”opção Nota fiscal Eletrônica e clique Avançar;

2)      Selecione a 3) Preencha os filtros Filial, Tipo ipo de Entrada (deve ser conforme o pedido de compras já feitocriado) , e como será selecionado o produto na opção “Pesquisa por:”. Existe a Flag “Nota Fiscal na unidade Master”, onde deverá ser marcada, caso e Pesquisar;

4) Se o pedido de compras compra estiver em unidade Master, caso o pedido de compras estiver em unidade de venda, a mesma não deverá ser marcada;unidade master marque a opção Nota fiscal na unidade Master;

5) Clique o botão 3)      Na opção “Arquivo em Pasta”, clique nos (...) para procurar seu arquivo XML, depois de seleciona-lo clique em “Carregar Arquivo”. Então a aba “Dados do Arquivo a Ser Importado”, irá ser preenchido com os dados do fornecedor, e alguns dados referentes ao cabeçalho da nota, agora clique em “Validar”. Neste momento irá para a tela “Geração de nota Fiscal”, agora clique em “Gerar”. Irá aparecer a pergunta “Confirma a importação do campo Arquivo em Pasta para localizar o devido arquivo XML e selecione-o;

6) Acione o botão Carregar arquivo. Em seguida serão preenchidos os dados referentes ao fornecedor e ao cabeçalho da nota, clique Validar;

7) Será aberta a tela Geração de nota Fiscal e clique Gerar;

8) Confirme a importação do arquivo da NF-eletrônica ?”, clique em “Sim”. Irá ser preenchido a tela com os produtos que estão sendo importados. Então irá emitir uma mensagem falando que a importação foi concluída com sucesso, então clique em “Ok”;

4)      Agora vá na rotina 1309, para que possa ser vinculado o pedido a importação do XML;

e clique Ok para a seguinte mensagem: Concluída com sucesso.

9) Para vincular o pedido à importação do XML, acesse 1309 - Analisar Pré-entrada;

10) Preencha referentes à importação do XML realizada e clique Pesquisar;

11) Na coluna principal Notas Fiscais serão preenchidas as importações e pré-entradas ainda não confirmadas;

12) Selecione a importação desejada e clique Vincular pedido;

13) Selecione o pedido de compras realizado 5)      Na rotina 1309, preencha os dados da pesquisa referente a importação do XML que foi feita, após preencher, clique no botão “Pesquisar”, na parte “Notas Fiscais”, será preenchida com as importações e as pré entradas ainda não confirmadas. Selecione a sua importação, depois clique em “Vincular pedido”, selecione o pedido de compras feito para esta nota de importação. Clique em confirmar, irá voltar para a tela de “Análise de Pré entrada”, agora clique no botão “Liberar” e libere o botão Confirmar;

14) Na tela Análise de Pré-entrada, acione o botão Liberar e para liberar a entrada da importação;

6)      Após ser liberado, vá para a rotina 1301, clique em “Abrir pré-entrada”15) Após a liberação clique o botão Abrir pré-entrada, selecione a devida entrada que fizemos, e clique em “Carregar”, a partir deste ponto o processo e acione o botão Carregar, o processo a seguir é o mesmo da entrada manual.

OBS.Observação: O o tipo de frete do pedido tem que deve ser o mesmo que está disponível no XML. O tipo de entrada da importação tem que ser o mesmo deve ser igual a do pedido de compras , e a unidade de entrada “Master” Master ou “Venda” Venda da importação, tem que ser o mesmo deve ser a mesma da entrada de mercadoria. Em anexo video de como fazer a Segue anexo com o vídeo referente ao processo de importação do XML na rotina 1301.: Processo Importação NF-e.zip