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Quando for necessário fazer Para realizar a entrada de uma nota, onde o cujo financeiro é maior que o valor da nota , existe a opção de utilizar a Despesa Financeira, esta opção está dentro do item, e ao ser preenchido, o valor gerado por ele é incorporado siga as orientações abaixo:

1) Acesse a rotina 220 - Digitar Pedido de Compra, caixa Custos Fora da Nota Fiscal e preencha o campo Desp. Financ.;

2) Acesse a rotina 209 - Digitar Pedido de Compra, caixa Custos Adicionais (Fora NF) e campo Despesa financeira;

Observação: o valor gerado pelo campo Despesa Financeira é acrescentado diretamente no financeiro, sem alterar o valor do produto ou o valor total da nota, mas este campo irá ser . Este campo será considerado no calculo cálculo do custo do produto. Para utiliza-lo siga as instruções abaixo:

Rotina 220, na parte Custos Fora da Nota Fiscal, campo, Desp. Financ., deve ser preenchido com o percentual primeiro campo, ou o valor segundo campo;

Rotina 209 na parte Custos Adicionais (Fora NF), campo, Despesa financeira, deve ser preenchido com o percentual primeiro campo, ou o valor segundo campo.