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Para efetuar uma entrada com nota normal e bonificada siga as orientações abaixo:

1) Realize o pedido de compra na rotina 220 - Digitar Pedido de Compra e especifique no mesmo item os produtos normal e bonificado, preenchendo a coluna Qtde com a quantidade de produto não bonificada e a Mercadoria na coluna principal Bonificação, com a quantidade de produtos bonificados;

2) Após clicar Gravar serão gerados dois pedidos, um de entrada normal e outro com entrada bonificada cuja verba é gerada e vinculada ao pedido bonificado;

3) Ao realizar a entrada na rotina 1301 - Receber Mercadoria será necessário efetuar primeiramente a entrada da nota bonificada e em seguida a entrada da nota normal. Após finalizar o processo, a verba será baixada e o valor de bonificação aplicado aos produtos da nota.

Observação: não é possível alterar o valor do produto bonificado, pois ele será calculado no sistema (conforme anexo Cálculo Verba Mercadoria.pdf), os valores poderão ser alterados na rotina 1301 para efeitos fiscais.