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Para efetuar uma entrada com nota normal e bonificada siga as orientações abaixo:

1) Realize Neste caso, ao ser feito o pedido de compra , na rotina 220, o produto normal e o produto bonificado é especificado no mesmo item. Para isso é preenchido o campo “Qtde”, com a - Digitar Pedido de Compra e especifique no mesmo item os produtos normal e bonificado, preenchendo a coluna Qtde com a quantidade de produto não bonificada e no campo “Mercadoria” da parte “Bonificação”a Mercadoria na coluna principal Bonificação, com a quantidade de produtos bonificados.
Ao salvar o pedido de compra ele irá gerar ;

2) Após clicar Gravar serão gerados dois pedidos, um pedido de entrada normal e outro de com entrada bonificada .
Neste tipo de entrada também, já é gerado a verba, cuja verba é gerada e vinculada ao pedido bonificado.
Ao fazer bonificado;

3) Ao realizar a entrada na rotina 1301, - Receber Mercadoria será necessário primeiro fazer efetuar primeiramente a entrada da nota Bonificada, e depois bonificada e em seguida a entrada da nota normal;
Ao terminar . Após finalizar o processo, a verba já será baixada , e o valor de de bonificação aplicado aos produtos da nota.

OBS.: Lembrando que, Observação: não é possível alterar o valor do produto bonificado, este valor pois ele será calculo calculado no sistema , Calculo da verba em Mercadoria(conforme anexo Cálculo Verba Mercadoria.pdf), os valores poderão ser alterados na rotina 1301, para efeitos fiscais.