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Para realizar entrada Tipo I na rotina 3010 - Digitar Pedido de Compra Master siga os procedimentos abaixo:

1) Ao emitir a nota fiscal TIPO Tipo N, entrar com a mercadoria mercadoria no estoque realizada pela ENTRADA TIPO I rotina 3010.1 - Na opção " Entrada Tipo I, acesse a rotina 3010 a partir da versão 21.13.16 e marque a opção 03 - Gerenciar Importação (Receber MercadoriMercadoria)" rotina 3010. clicar em avançar.

2 - Clicar no botão "Novo" em "Tipo de Entrada" selecionar a entrada "I - ATUALIZAR IMPORTAÇÃO".

. Em seguida clique Avançar;

2) Acione o botão Novo, selecione o Tipo de Entrada igual a I - Atualizar Importação;

3) Preencha os campos Série e Fornecedor;

4) Selecione a 3 - Colocar o numero de serie da nota, selecionar o fornecedor, no campo "Transação (N ou F)", selecionar qual a transação referente a entrada . Com um duplo clique selecionar a mesma.

4 - Analisar se tudo que esta lançado esta correto e clicar no botão "Gravar".

clicando-a duas vezes;

5) Confira os dados lançados e clique o botão Gravar.

Observação: para desbloquear o estoque utilize a rotina 266 -Bloquear Produtos no EstoqueA mesma dará entrada no estoque, e utilizado a rotina 266 para desbloquear o estoque para ficar disponivel para venda.