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Ao se deparar com a seguinte mensagem de erro: Valor de outras despesas fora na NF não confere com os itens na rotina 1301 - Receber Mercadoria, siga os procedimentos abaixo:

1) Na rotina 1301 selecione a aba Outras despesas fora NF e clique o botão ;

2) Preencha a coluna Cód. Fornec com o código do fornecedor que deve ser vinculado a esta despesa fora da nota;

3) Informe a  Dt. Vencimento e o Histórico. O valor das despesas será somado automaticamente.

4) Pressione a tecla para baixo e clique Gravar. 

Observação: se houver mais de uma data de pagamento ou fornecedor a ser pago, inclua as linhas para pagamento com seu respectivo valor, sendo que o total deve ser igual ao total gerado pelos itens. Esta mensagem aparece na rotina 1301 devido a falta de prenchimento dos campos Outras Despesas do item e  Custos Adicionais  e porque não foi gerado o valor referente a esta despesa.