Histórico da Página

Quando aparecer esta mensagem na rotina 1301 é porque, nos itens o campo "Outras Despesas" do item " Custos Adicionais" está preenchido e não foi gerado o valor referente a esta despesa.

Para isso vá na aba "Outras despesas fora NF" clique na linha que "*", coloque o código do fornecedor que ficará vinculado este despesa fora da nota, coloque também a data de vencimento. O valor das despesas já será somado automaticamente. Preencha também o campo "Histórico" e clique na tecla "Seta para Baixo" do teclado.

Agora é só gravar a nota.

 OBS.: Se for mais de uma data de pagamento ou fornecedor a se pago é só ir incluindo as linhas para pagamento com seu repectivo valor. Lembrando que o total deve ser igual ao total gerado pelos itens.