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Para realizar a entrada em uma nota considerando somente o Fiscal, siga os procedimentos abaixo:

1) Acesse a rotina 1301 - Receber Mercadoria a partir da versão 21.13.27 e clique Novo;

2) Selecione o Tipo Entrada igual a 2 – Ent. Entrega Futura e marque a opção Não na caixa NF p/ Ent. Futura.,  para que seja considerado apenas o fiscal (estoque contábil);

Observação: quando estiver marcada a opção Sim, nenhum estoque será considerado. Neste caso, o contas a pagar deverá ser considerado manualmente por meio da rotina 745 - Adiantamento a Fornecedor. A partir da versão 22 é possível  gerar o contas a pagar na aba Condições de Pagamento; se estiver preenchida, será gerado o contas a pagar., caso contrário será realizado apenas o balancete da empresa.