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Para realizar a entrada em uma nota considerando somente o Fiscal, siga os procedimentos abaixo:

1) Acesse a rotina 1301 - Receber Mercadoria a partir da versão 21.13.27 e clique Novo;

2) Selecione o Tipo Entrada igual a 2 – Ent. Entrega Futura e marque a opção Não na caixa NF p/ Ent. Futura.,  para que seja considerado apenas o fiscal (estoque contábil);

Observação: quando estiver marcada a opção Sim, nenhum estoque será considerado. Neste caso, o contas a pagar deverá ser considerado manualmente por meio da rotina 745 - Adiantamento a Fornecedor. A partir da versão 22 é possível  gerar

1 – Acessar a rotina 1301 em “Tipo de Entrada” selecionar a opção “2 – Ent. Entrega Futura”.

-Na flag “NF p/ Ent. Futura” quando marcado como “Não”. Essa entrada alimentará apenas o estoque contábil ou seja apenas o fiscal.

- Quando marcado como ‘Sim’ é gerado a nota no livro fiscal, mas não alimentará nenhum estoque.

Obs: O contas a pagar neste caso será alimentado manualmente através da rotina 745 “Adiantamento a Fornecedor“.

A partir da versão 22 da rotina 1301, já é possível gerar o contas a pagar na aba "Condições de Pagamento", caso esteja preenchido, o mesmo irá gerar o ; se estiver preenchida, será gerado o contas a pagar, se não for preenchido, fará ., caso contrário será realizado apenas o lançamento no balancete da empresa.