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Para emitir a relação um relatório de verbas a receber, por fornecedor , através da na rotina 1809, é necessário seguir os seguintes passos:

Acessar a rotina 1809, informando na aba "Filtros", a "Filial", "Fornecedor", "Período Lançamento" e "Período vencimento", os dois últimos campos podem ficar vazios;
Na aba "Opções", selecione em "Seleção de Verbas", a opção "Saldo a Receber";
Ainda na aba "Opções", selecione em "tipo de verba" e "verbas com forma de pagamento" a opção "Todas";

Se preferir pode marcar o campo "Exibir informações de crédito/debito verbas"

- Relação de Verbas por Fornecedor, siga os procedimentos abaixo:

1) Acesse a rotina 1809 a partir da versão   e selecione a aba Filtros;

2) Preencha os campos Filial, Fornecedor, Período Lançamento e Período vencimento;

3) Selecione a aba Opções, caixa Seleção de Verbas e marque a opção Saldo a Receber;

4) Marque a opção Todas nas caixas Tipo de verba e Verbas com forma de pagamento;

5) Clique Confirmar.

 Clique em "Imprimir".