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Para realizar um ajuste na nota fiscal com entrada errada na rotina rotina 1301 , acesse a rotina 1007 e faça o – Receber Mercadoria, siga as orientações abaixo:

1) Realize o devido ajuste no valor da NF .Selecione a aba na rotina 1007 - Manutenção de Nota Fiscal de Entrada, aba Dados da Nota Fiscal e altere o preenchimento do campo Espécie para OE (outras entradas) lembrando que deve informar um numero de nota que não vai existir pois se fica igual o sistema não aceita salvar.

Obs.: O ajuste na rotina 1007 serve somente para efeito no livro fiscal.

Para ajustar as custas do produto, acesse a rotina 1103, onde poderá alterar os custos do produto.

• Se os custos do produto aumentar, será gerado uma "Receita", que irá para o balancete da empresa.
• Se os custos do produto diminuir, será gerado uma "Despesa", que irá para o balancete da empresa.

Caso tenha errado no valor de frete:

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, filtro Espécie, opção OE. O ajuste na rotina 1007 serve apenas para efeito no Livro Fiscal.

Importante: se houver números iguais o sistema não permitirá o ajsute..

2) Para ajustar os custas do produto, utilize a rotina 1103 – Alterar Custo do Produto. Se aumentarem os custos do produto, será gerada uma Receita. Caso contrário, uma Despesa será gerada. Ambas serão consideradas no balancete da empresa.

Observação: se o valor do frete estiver errado, por meio da rotina 750 – Consultar/Alterar Título a Pagar, aplique um desconto de 100% no contas a pagar. Neste caso será

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gerada uma movimentação no balancete, na conta de

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Descontos

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da

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rotina 132.