Histórico da Página

Importante: A definição do fornecedor como optante do Simples Nacional deverá ser realizada na rotina 202 – Cadastrar Fornecedor, caixa Parâmetros, tópico Pedido de Compra com a seleção da opção Sim(S) no campo Optante pelo Regime Simples Nacional.

Quando fornecedores utilizarem Simples Nacional, as rotinas 1301 – Receber Mercadoria e 1302 – Devolução a Fornecedor irão identificar na rotina 212 – Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria, a situação tributária cadastrada conforme descrição abaixo:

- Serão validados os valores informados nas colunas Sit. Trib. Ent. (Simples Nac.) e Sit. Trib. Dev. (Simples Nac.).

- Quando o cliente utilizar figura tributária, os dados deverão estar cadastrados na opção Manutenção de figura tributária. Caso os valores não tenham sido informados, serão validados os dados inseridos na Tributação por Produto.