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Para

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a emissão de pedidos na unidade Master o responsável deverá efetuar as seguintes configurações:

1)    Acesse a rotina 132 – Parâmetros da Presidência, parâmetro 1072 - Permitir pedido compra unidade Master e marque a opção Sim;

2)    Acesse a rotina 202 – Cadastrar Fornecedor, caixa Parâmetros, tópico Pedido de Compras, campo Emitir Pedido na Unidade Master e selecione a opção Master(M). Caso essa definição não seja realizada nessa rotina, o responsável poderá definir o pedido como unidade máster nas rotinas 209 – Pedido de Compra ou 220 – Pedido de Compra, caixa parâmetros, ao marcar a opção Emitir pedido na unidade máster.

Observação: Se na rotina 202 for marcada a opção Venda(V) e na rotina 209 ou 220 a opção Emitir pedido na unidade máster estiver desmarcada, significa que o pedido de compra será emitido na unidade padrão.                                                                                                                                                                           

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