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Quando cadastrado os tipos de cobrança na rotina rotina 522 – Cadastrar Tipo de Cobrança, serão definidos também os níveis de venda representado do número 01 ao número número 01 ao número 10, sendo o nível 01 o mais aberto para todos os clientes e o nível 10 o mais restrito, como por exemplo: Cobrança Dinheiro (D) representa o nível 10 de venda, ou (CH) Cheque representa nível 01.

Os tipos de cobrança e seus respectivos níveis serão vinculados aos clientes da empresa através da rotina rotina 302 – Cadastrar Cliente. Assim, quando finalizada a venda na rotina rotina 2075 - Frente de Caixa Caixa será efetuada a validação do tipo de cobrança selecionado, caso seja diferente da cadastrada para o cliente, será apresentada uma mensagem informativa restringindo o nível de venda selecionado para o cliente, não finalizando o processo de venda.

Para visualizar o nível de venda cadastrado para o cliente ou para alterá-lo, o responsável deverá acessar a rotina rotina 1203 - Extrato de Clientes e  e verificar o tipo de cobrança e seu respectivo nível liberado para o cliente.

OBS: Certas cobranças estão como padrão da rotina 2075, exemplo a cobrança BK, sendo assim as demais cobranças do meso tipo devem seguir o mesmo nível.