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Para inserir observações nos pedidos dos fornecedores efetue os procedimentos abaixo:

1)    Acesse a rotina 202 – Cadastrar Fornecedor e clique o botão Manutenção de Registro;

2)    Insira os dados conforme necessidade para filtrar o fornecedor desejado, e clique o botão Pesquisar;

3)    Na caixa Observação insira as informações desejadas e clique o botão Salvar.

Observação: As informações cadastradas serão apresentadas em todos os pedidos realizados através das rotinas 209 – Digitar Pedido de Compra e 220 – Digitar Pedido de Compra, e nas notas de entrada pela rotina 1301 – Receber Mercadoria e notas de devolução do fornecedor realizada através da rotina 1302 – Devolução a fornecedor.