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Primeiramente deve verificar na rotina 1302 o que foi gerado, se foi uma "verba" ou um "contas a receber".

1. Se gerou uma "Verba" na rotina 1302:
   
   1. Acesse a rotina 1804;
   2. Vincule a "verba" gerada na rotina 1302 para quitar o "título" gerado na rotina 1301.
      
      
2. Se gerou um "Contas a Receber" na rotina 1302:
1. Deverá realizar a baixa dessa "Contas a Receber" manualmente como cliente;
2. Depois realizar a baixa manual do que foi gerado na rotina 1301 como fornecedor.

OBS.: As baixas realizadas manualmente no caso de ter gerado um "Contas a Receber" são processos do financeiro.