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Primeiramente deve verificar na rotina 1302 o que foi gerado, se foi uma "verba" ou um "contas a receber".
- Se gerou uma "Verba" na rotina 1302:
- Acesse a rotina 1804;
- Vincule a "verba" gerada na rotina 1302 para quitar o "título" gerado na rotina 1301.
- Se gerou um "Contas a Receber" na rotina 1302:
- Deverá realizar a baixa dessa "Contas a Receber" manualmente como cliente;
- Depois realizar a baixa manual do que foi gerado na rotina 1301 como fornecedor.
OBS.: As baixas realizadas manualmente no caso de ter gerado um "Contas a Receber" são processos do financeiro.
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