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Nas rotinas 209 e 209 220 na tela de item digite o código do produto, ao digitar irá aparecer uma informação “ Nenhum registro encontrado para os filtros selecionados. Deseja analisar os dados do produto para verificar o motivo pelo o qual o produto não pareceu?” clique em “Sim”. Então será emitido uma tela com várias verificações. Na rotina 1301 pode ser verificado também as mesmas questões, quando se trada de tipo de entrada que utiliza a tabela de produto. Abaixo as verificações:

1- Cadastro do produto (Rotina 203): ( neste caso irá ser analisado as questões que estiverem como “Sim”)   1

1.1-  Proibido para venda – caso esteja como sim vá na rotina 203 campo “Observação” e troque para “Nulo()”, verifique também na rotina 238, para a filial que está sendo utilizada para dar entrada no produto, o campo “Proibido para Venda” e coloque como “Não”;

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1.2-  Fora de linha – verifique o parâmetro na rotina 203 “Fora de Linha” e coloque como “Ativo”, verifique também na rotina 238, para a filial que está sendo utilizada para dar entrada no produto, o campo “Fora de Linha” e coloque como “Não”;

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1.3-  Se o produto foi configurado como – Cesta básica, consignado, imobilizado, grade ou monitorado, este parâmetros podem ser verificados na rotina 203 o campo

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a) Cesta básica e Monitorado são verificados no cadastro do produto, na rotina 203, no campo “Tipo de Mercadoria”;

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b) Consignado está é verificado no cadastro do produto, na rotina 203, no campo “Utiliza compra consignada”;

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c) Imobilizado é verificado no cadastro do produto, na rotina 203, no campo “Tipo de Mercadoria” está “Material de Consumo (MC)”;

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d) Grade é verificado se os campos no cadastro do produto, na rotina 203, do item 7.1 Grade estão preenchidos;

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OBS.: para todas essas opções deve-se na rotina 209 ou 220

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ou 1301 no campo “Tipo Produto”, corresponde ao que foi mostrado como sim na tela de “Atenção” emitida pela rotina;

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Na rotina 202 - Cadastro de Fornecedor, deve verificar se os campos "codfornec" e "codfornecprinc" estão preenchidos, caso não tenha um código principal para o fornecedor, pode colocar o mesmo nº do código do fornecedor.

2- Estoque e Parâmetros:

2.1- Cadastro de Estoque (dever ser verificado se estiver diferente de “OK”) – Se estiver aparecendo com não cadastrado vá na rotina 570, selecione o parâmetro “Criar produtos na tabela de estoque da filial” , que se encontra na aba “Estoque”, e coloque a filial que está sendo utilizada para a entrada de mercadoria. (Lembrando que deve ser selecionado apenas este parâmetro)

2.2- Cadastro por filial (dever ser verificado se estiver diferente de “OK”)  – verifique se o campo da rotina 203 “Código Filial”, está preenchido, se tiver verifique se é o mesmo da filial utilizada para a entrada do fornecedor, se estiver vazio deixe-o vazio, pois assim o produto vale para todas as filiais. Ainda na rotina 203 clique no botão “Ações”, selecione a opção “Manutenção dados do produto por filial”, veja se o produto está criado para a filial que estamos trabalhando para o pedido de compra. Se não feche a rotina 238, e na rotina 203 clique no botão “Ações”, selecione a opção “Gerar tabela de produtos X filial”;

2.3- Usa negociação Fornecedor na rotina 299 (dever ser verificado se estiver diferente de “Não”)  – se estiver como sim verifique se na rotina 132 o parâmetro 1493 está com sim, se estiver como sim é necessário fazer o cadastro deste produto para este fornecedor na rotina 299;

2.4- Região padrão -  neste caso é necessário verificar se o parâmetro  1633 da rotina 132, se é a mesma região que está sendo utilizada para a filial que está cadastrada e utilizada no sistema;

3- Tributação:

3.1- Cadastro de Tributação por produto (Rotina 212) (dever ser verificado se estiver diferente de “OK”)  - tributação de entrada, verifique o tipo de tributação, se existe a tributação de entrada para este produto, se a tributação da 212 for por “Tributação NCM/Figura Tributária” ou “Tributação NCM/Figura Tributária”, é necessário verificar o tipo do fornecedor na rotina 202, e se na rotina 212 existe a tributação para os estados de origem e destino mostrada na tela de “Atenção” emitida pela rotina de pedido de compra para o tipo de fornecedor que foi verificado na rotina 202;

3.2- Cadastro de ST Informado (Rotina 271 ou Rotina 574) (dever ser verificado se estiver diferente de “Sim”)  - neste caso é necessário verificar na rotina 132 o parâmetro 1092 estiver com “Sim” deve ser verificado na rotina 574 se estiver como “Não” deve ser verificado na rotina 271 se existe a tributação para o produto.

4- Pedido de compra / Movimentação de Entrada ( Campos informativos)

Tipo de Descarga

Tipo de pedido

Produto já incluso no pedido – neste caso verifique se o seu pedido está configurado para que o mesmo produto possa se inserido duas vezes no mesmo pedido de compra, se for o caso de incluir o mesmo produto duas vezes, isso é verificado na tela de parâmetros caso seja a rotina 209 o item “Incluir o mesmo prod. mais de uma vez”, caso seja a rotina 220 ele irá te perguntar se deseja incluir o mesmo produto mais de uma vez. Na rotina 1301 não existe esta função.

Verifique também as permissões na 131 se o usuário logado tem vinculado, a filial, o fornecedor e o departamento do produto.

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